新建快账账套由于上月余额表里的损益类没有结转，导致这期结账后负债表不平，快账老师让先结转上月损益把余额表调平再重新输入期初，请问要怎样调平余额表？

笑颜 追问

2019-10-08 13:43

如何结转？手工？

朴老师 解答

2019-10-08 13:47

嗯，你手工结转就可以的

笑颜 追问

2019-10-08 13:52

结转后我的期初再怎么设呢？

朴老师 解答

2019-10-08 13:57

根据结转后的期末来设置你的期初

笑颜 追问

2019-10-08 15:45

请问是不是把损益类的结转到本年利润？然后损益类的期初就是零了，然后本期发生额填什么呢？

朴老师 解答

2019-10-08 15:54

是的，你说的本期发生额是什么

笑颜 追问

2019-10-08 16:03

本期发生额就是本年累计借贷方，这里要怎么填呢？本年利润还要结转至未分配利润吗？

朴老师 解答

2019-10-08 16:10

是的，这个需要结转的

笑颜 追问

2019-10-08 16:12

结转后期初里本期发生额怎么填呢

朴老师 解答

2019-10-08 16:18

就是你之前的期末数

笑颜 追问

2019-10-08 16:19

这几项里的本年累计数该怎么填？

朴老师 解答

2019-10-08 16:31

你得看你帐上的数据

笑颜 追问

2019-10-08 16:36

这个累计数是指什么？本期结转的损益加上上一期的损益数吗

笑颜 追问

2019-10-08 16:42

请问我这样结转对吗？

朴老师 解答

2019-10-08 16:44

直接财务软件一键结转了就可以了

笑颜 追问

2019-10-08 16:51

之前的会计七月余额表里没有结转，我现在重新建账套做完凭证显示负债表不平，然后说是因为没有结转的原因，需要结转

朴老师 解答

2019-10-08 16:53

你要把你之前的先结转了，软件里也可以的

笑颜 追问

2019-10-08 16:56

结不了啊，我的账套启用时间是8月，之前的会计用他自己的软件做的，现在已经离职

朴老师 解答

2019-10-08 17:02

那你手动结转，做结转的分录