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我想问的就是我们是一般工业企业（外资），什么情况下交纳营业税，卖给别人的产品提供售后服务（不涉及材料，光是服务）是交纳营业税还是增值税，如果只是对某个公司提供服务，之前没有买过我们的产品，那样的情况是交纳营业税吧？ 现在还有一个问题，我们上个月给别人开了一张服务发票（之前没有任何合作），只是提供服务，交纳了5%营业税（顺便问一下这样合理吗），但是他们现在要求开增值税，把服务发票退回来了，经理也同意了，我们上个月已经交纳了营业税了，现在应该怎么处理呢？谢谢各位了，紧急啊！
之前做的会计科目是：
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2014-09-15
接受供应商的采购返利（以货币返利），而且对方开具了红字发票
借：银行存款
应交税费——应交增值税（进项税额）红字
贷：主营业务成本
在这里，冲减主营业务成本的话就是利润总额多了，增加应纳税所得额，缴纳企业所得税；记营业外收入的话，相当于收入增加要缴纳企业所得税。这样的话，贷方记营业外收入和主营业务成本不是一样吗？为什么不能用营业外收入呢？
老师，帮忙解答下
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2017-07-31
2023年应纳税所得额超过300万元，按照一般纳税人的要求缴纳企业所得税，那2024年1月份按照小微企业计提企业所得税，还是按照一般纳税人的要求计提企业所得税
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2024-02-01
问下，我们是小规模纳税人，4-6月享受一季度45万内免缴增值税优惠。上个季度会计没有计提主营业务收入及增值税，调整到7月份计提了，但是申报又在上个季度申报了。这个帐怎么调比较好
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2021-10-15
我们公司租用的营业房都需要缴纳什么税？
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2016-12-12
小规模 季度免的增值税要纳入营业外收入？
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2020-05-28
预收的房租是否可以分期申报缴纳营业税？
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2014-09-22
土地税的滞纳金进什么科目？营业外支出吗
1/809
2021-12-14
社保纳税编码是不是和营业执照编码相同
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2019-09-08
南宁市个体户营业额三万以上纳税多少钱
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2015-11-26
你好，新企业办理过营业执照，什么时候开始申报纳税？
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2020-05-30
企业销售无形资产应缴纳的营业税应计入什么账户
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2021-11-20
个人独资企业一般纳税人，国税有年报没
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2018-06-28
分公司，营业执照上没有法人，写的是负责人，所得税是按多少缴纳，可以按简易征收办法核算吗？
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2021-08-30
合伙企业在个税扣缴端生产经营预缴纳申报中合伙人的社保是填写个人部分还是公司部分
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2022-04-22
结转不需要缴纳的增值税到营业外收入，营业外收入明细科目应该是什么？
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2020-07-04
企业所得税季度预缴纳税申报表中，营业成本和利润总额怎么填呢？
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2018-10-04
填企业所得税纳税申报时，营业外收入填不填？如果填加在哪一项里？
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2020-10-15
民间非营利组织也要缴纳企业所得税？计税依据跟一般企业一样吗？
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2018-07-05
2009年建筑行业小规模纳税人一年内500万元是不是免征营业税，2015年之后有没有政策调整，免征增值税和附加税？ 能不能找到这些财税条文
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2020-10-09
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