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计提盈余公积时，第二步，借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积，任意盈余公积 中，借方减少，贷方增加，贷方增加了，怎么会结转成未分配利润了呢，不是减少了结转吗
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2020-12-29
资产负债表未分配利润期末数和利润表净利润累计数相等报表对吗？
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2022-01-05
老师，不懂为什么计提企业所得税时，有利润，做结转利润分配又是负数了
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2021-09-28
企业所得税是按照营业利润计算，营业利润是指主营业务收入的金额吗？
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2018-03-01
在报企业所得税的时候，利润总额那里是本年累计还是报本季度的利润
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2018-10-08
老师，小规模纳税人企业适用 企业会计制度 ，利润表年报 本月数 和 本年累计数 应该怎么填？
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2022-08-17
借；以前年度损益调整 贷；应交税费——应交增值税 2298.87借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整 2298.872借；以前年度损益调整-管理费用 贷；以前年度损益调整 ——营业外支出，问题是17年做了增值税缴纳2298.87
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2018-08-14
公司在2019年，产生的利润分红金额，在2O20年的2月份才发放，请问在发放之前需要计提吗？如果要计提又在哪月计提？发放时的会记分录怎么做呢
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2020-02-20
老师，请问去年有笔结转本是143009.29元，多结转了2950.91元，今年做了冲红和修改，剩下的2950.91元是否做分录 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润
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2019-07-04
日期：2017-01-01 凭证字号：记-1 调整 借：应收账款－浙江亚路铸造有限公司 4,380.00 调整 贷：以前年度损益调整 4,380.00调整收益 借：以前年度损益调整 4,380.00 调整收益 贷：利润分配-未分配利润 4,380.00
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2017-03-07
你好老师在吗
我想问下经税务查账发现的以前年度的所得税交完以后究竟是放在以前年度损益调整还是放在利润分配-未分配利润里面呢，我们单位没有资本公积科目怎么调呢
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2019-11-27
现在收到2016年12月份的报销费用发票该如何操作呢？刚才老师是回答做一笔：借以前年度损益调整 贷，银行存款等科目 ，然后再结转到利润分配——未分配利润就可以了 。 我16年12月份的费用也不是很多，这样在17年1月份的账上直接入费用可不可以？
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2017-02-14
那分录该怎么做呢？
15年的时候做了一笔 借：利润分配-未分配利润150000
贷 ：以前年度损益调整150000
结转没做 不知道这样做对不对 ，要是不对的话该怎么做？
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2016-03-29
16年报销费用审计说不符合规定要求退款 分录是 借 现金 5000贷 以前年度损益调整 5000借 以前年度损益调整5000贷 利率分配-未分配利润 5000
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2017-05-09
老师 我公司2018年有一笔费用支出未在当年入账，记入2019年1月账中做分录 ①借：以前年度损益调整 贷：库存现金 ② 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 现在做2018年的汇算1、要做纳税调减吗？2、财报不用做调整吧？
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2019-05-22
那个缴纳17年所得税时，以前年度损益调整不是要转到利润分配-未分配利润去么，结果现在才发现上个做帐人员没有转到未分配利润，而是在当月直接结转损益转到本年利润去了，这样做可以么？需要调整么？
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2018-09-04
17年12月银行有2笔业务没有上账，我现在做的话要通过以前年度损益调整吗？如：借-银行存款6500；贷-库存现金6500；借-以前年度损益调整6500；贷-利润分配-未分配利润6500；对吗？谢谢！
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2018-04-02
去年费用做重，今年通过以前年度损益调整科目，月底必须结转到未分配利润科目吗？那资产表和利润表得利润就对不上了
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2019-06-18
我想问请教一下老师关于以前年度损益调整的问题！今年我们公司有六万的退税，我做了分录
借：银行存款
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：未分配利润
这样做完后导出来的报表不平，年初未分配利润+当期净利润与年末未分配利润相差了六万，那我这个该怎么调整呢？
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2020-05-28
老师这里为什么不是未分配利润，而是以前年度损益调整
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2020-06-06
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