老师.以前年度损益影响本年利润吗

初见 追问

2022-09-21 15:36

我调整了以前年度损益，然后我的主营业务成本就减少了

郭老师 解答

2022-09-21 15:36

你好，它影响的是以前年度的利润，不影响今年的，你今年的利润表不用修改。

初见 追问

2022-09-21 15:39

这个分录是不是错的

郭老师 解答

2022-09-21 15:39

对的是的，这个不应该结转到本年利润，他应该结转到利润分配未分配利润。

初见 追问

2022-09-21 15:49

怎么把这个结转到未分配利润里面去呢

郭老师 解答

2022-09-21 15:49

你好，借以前年度损益调整贷利润分配，未分配利润自己做

初见 追问

2022-09-21 16:04

之前我是做了固定资产的，借：国定资产 贷：以前年度损益  现在要调整到借：以前年度损益 贷。未分配利润吗

郭老师 解答

2022-09-21 16:07

对的，是的，是这么做的。

初见 追问

2022-09-21 16:11

这样子是未分配利润增加了吗

郭老师 解答

2022-09-21 16:13

你好
shidq是的，是增加了。

初见 追问

2022-09-21 16:23

这样子在资产负债表哪里体现呢

郭老师 解答

2022-09-21 16:24

你好未分配你好，未分配利润期末余额里面。

初见 追问

2022-09-21 16:31

那我的期初，未分配利润要改吗

郭老师 解答

2022-09-21 16:32

好不用修改的，其他的都不用动。

初见 追问

2022-09-21 16:35

我是手工编制的资产负债表，这个未分配利润应该填在哪呢

郭老师 解答

2022-09-21 16:35

未分配利润期末余额里面。

郭老师 解答

2022-09-21 16:35

不调整，期初
不用修改
不要乱动，其他的


只修改未分配利润期末余额。

初见 追问

2022-09-21 16:38

资产负债表的这个未分配利润也不变吗

郭老师 解答

2022-09-21 16:39

手工编制的资产负债表在未分配利润期末余额里面增加就可以了。

郭老师 解答

2022-09-21 16:39

你又问资产负债表这个未分配利润也不变吗？期末余额又变化了，你说还不变吗？
期初不变，期初不要动，期初和去年12月末是一样的，一定要是一样的，不要不一致。

初见 追问

2022-09-21 17:09

老师，我知道了  谢谢

郭老师 解答

2022-09-21 17:09

不用客气，工作愉快。