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老师好，前十天做总账时，由于还没走完账资产类账户余额在贷方，可是他资产类账户期末余额在借方，那写的时候，t型账户还要写贷方吗
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2021-11-18
老师，请问我单位发生购进用于免税项目的进项，做了进项转出之后，现在进项转出余额在借方，可是规定进项转出期末无余额，我应该怎么做账
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2020-08-02
为什么2月份股东分红100000，利润表的本年累计净利润和资产负债表的未分配利润期末余额减掉年初余额未分配利润不相等，刚好差100000
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2019-04-17
增值税附表四第三行建筑业增值税预缴款，里面的最后一列期末余额，下个月交增值税的时候如果进项票不够，可以用这里的余额扣除吗
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2018-06-27
请教老师，我们平时就用应收应付科目，不用预收预付科目，比如科目余额表上期末余额在贷方，那我填资产负债表的时候，填在哪个科目？
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2021-08-19
我们新成立的一般纳税人企业所得税季报，财务报表中资产负债表期末余额就是最后这个月的资产负债表余额是吗？是金蝶直接导出来的
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2019-07-04
老师 你好 我是做餐饮的，总分类账如果期末有结余，下期该怎么做
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2017-07-31
农业合作社期末损益都转入本期盈余吗，还是分小规模和一般人
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2020-03-12
请问我们公司用Excel做账，像明细账如何设置，尤其是其他应收款这种往来账，明细账我是把5月的
其他应收款明细期末余额复制到6月的期初余额，再在里面新增6做的吗？
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2020-07-22
月初坏账准备科目贷方余额2000，应收账款甲企业借方1287000（本月无变动）。长期应收款乙企业借方余额140000。收到乙企业分期付款30000（本金22200，利息7800）。现在月末计提坏账准备。计提率3%
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2018-12-30
一般纳税人，201912月期末应收账款贷方余额和应付账款借方余额，但又确定以后不会有发票冲账了，那么这些账应该怎么调整？本征期需要做无票收入或者营业外收入吗？
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2020-01-05
老师：我们公司现在查账发现2021年期末和2022年期初应付账款余额不一致，现在要调整2022年应付账款科目把余额调一致怎么调，2022应付账款少计了18万。这个可以调吗？
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2024-05-14
个体工商户变更为公司后，名字也变。个体工商户对公账号直接变更为公司名字。个体工商户银行期末余额是公司的期初余额?个体工商户时有贷款，这账要怎么处理
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2018-04-13
3月份发生了一笔技术维护费330元，第一季度没有减免，所以期末余额那里就是330，但是第二季度没有自动生成期初余额，直接自己填上就行了吧？不知道为啥不自动生成？
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2017-07-06
本月的期末累计折旧数，是不是上月期末加上本月的折旧额？
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2019-07-04
期初有留抵税额，本期销项大于进项，期末还有留抵税额
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2022-10-24
期末可计提额指的是哪个税额
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2022-02-08
老师，10月份凭证期末结帐后，发现有一张9月的银行凭证漏记了，导致银行期末余额不对，10月的凭证可以反结帐然后把这张银行凭证补记上吗？谢谢！
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2018-12-15
建筑行业在期末时，需要将工程施工结转到主营业务成本吗？
借：主营业务成本
贷：工程施工
可是这样的话，主营业务成本期末余额不就到借方了吗
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2022-06-09
老师，为什么金蝶报表系统应收账款的取数取得是核算项目余额表里的期末数，不应该取明细账里的数吗？而且为什么这两个里面的期末数不一样？
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2020-03-04
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