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一般纳税人收到苗木免税发票，票面金额是10000元，通用税务数据采集软件里金额和可抵扣税额是分别填10000和1000元，还是填10000和909.09元。
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2019-03-04
我当月认证了3张发票，一张当月的，2张上个月的，这个月我想直接抵扣，怎么做帐呀？而且抵扣后还有余额
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2018-12-20
专票的金额当月报销付款了，但没有认证抵扣，要不要拆分税费，如何做账
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2021-06-28
公司有台固定资产无人机摔坏了，当时进项税额也抵扣了，账务怎么处理？
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2017-08-30
免抵退税中的服务、不动产、无形资产项目包括哪些呢？
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2018-03-14
这张免抵退税申报汇总表怎么做会计分录
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2022-01-18
出口退税这里是先做“”征免税明细申报“”还是先做“”免抵退明细申报“？”
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2018-07-09
出口退税这里是先做“”征免税明细申报“”还是先做“”免抵退明细申报“？”
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2018-07-09
应交税费-应交增值税期末怎么处理。包括：进项税额，转出未交增值税，销项税额，待抵扣进项税
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2020-06-01
当月增值税没有抵扣完 最多还能抵扣多久
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2022-03-04
醉美酒有限公司是一家知名企业，为增值税一般纳税人，白酒的消费税比
率税率是20%,定额税率为0.1万元/吨；啤酒的定额税率为250元/吨。该公
司位于黔江市清湖区，适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率
为3%。2023年10月销售“醉美"牌系列白酒10吨，不含增值税销售额为
1000万元；销售“醉美"牌啤酒100吨，不含增值税销售额为500万元；当
月取得可以抵扣的进项税额为45万元，期初留抵税额为10万元。
要求计算:
1.当月应缴纳的增值税
2.当月应缴纳消费税
3.当月应缴纳的城市维护建设税
4.当月应缴纳的教育费附加
seevO
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2024-01-04
老师 请问小规模企业购买金税盘的费用入 管理费用 还是入固定资产？ 价税全额抵扣 假如前几个月销售额不足三万 免税 那减免税额的分录是不是可以延续到以后等要交税时再做呢？
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2016-04-19
银行当月手续费专票次月收票。当月借财务费用，贷银行存款。次月咋做分录，取得进项税额可以抵扣吗？
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2017-12-06
老师，您好，上期多认证的进项税额，在本期抵扣时候，需要在附表2怎么填写呢？
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2020-11-25
老师您好，请问我刚刚做增值税申报，上期有留底的进项税额，本期新增销项税，怎么进行抵扣
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2019-05-15
请问下增值税申报表 减免税申报明细表中免税项目 第二列“免税销售额扣除项目实际发生额”怎么理解。免税销售额扣除项目都有啥？
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2022-05-10
一般纳税人当月要交的税款怎么计算
主办会计说是 销项-进项+留抵税额是什么意思
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2022-08-31
请问免税申报打印的表格里面没有不得抵扣进项税额，但是报给国税局的数据里面含有不得抵扣进项税额，造成了不平.请问怎么调整呢？或者该怎么处理？
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2015-11-05
老师您好！购税控盘及系统维护费可以全额抵扣，抵扣时借：应交税费——应交增值税（减免税额）890.00 贷：管理费用330.00 营业外收入490.00可以吗？不走递延收益科目可以吗？
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2016-06-23
房地产开发公司购买绿化树木，农户个人在税务大厅代开普通免税发票。然后开发商按购树金额✘9%做进项税额抵扣。比如树价10000元抵扣进项税=10000✘9% 说法对么？
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2019-04-11
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