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突然有业务员那种1万发票万跨年报销怎么处理。上一年度的第四季度所得税表已经申报0元，上一年度汇算清缴还没有申报，怎么修改第四季申报表
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2022-04-10
老师，第一季度交了企业所得税，
1.这个所得税金额要先在三月份做计提凭证吗？如果要，是先计提然后再结转损益吗？
2.财务报表申报利润表里面31行减所得税直接填写已缴纳的第一季度的企业所得税吗？
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2020-04-23
老师好，请问20年第一季度交了所得税，然后全年通算利润是负数不需要交所得税，那后续如何操作，年底需要对第一季度缴纳的所得税进行处理吗，还是等申请了所得税退还再处理，还是年底的帐要先做
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2021-02-19
老师，请问已经做完汇算清缴了，报本年1季度企业所得税，本季度营业利润为何不能弥补以前年度亏损？
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2022-04-13
老师想请问下1季度报企业所得税，还没汇算清缴，弥补不了以前年度亏损怎么办，这季度是有利润的
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2023-03-15
第一季度所得税享受了小微企业优惠政策，第二季度应纳税额超了小微企业的标准，导致不能享受优惠政策，那么我第二季度计提的企业所得税就是利润总额的25%减去第一季度缴纳的所得税，但是这样的话实际上按照我第二季度的利润算的话不用交那么多，也就是说真享受不了优惠，就要把之前享受过的补交回来是吗？
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2018-07-12
老师，账本是盈利的，报季度所得税的时候可以报亏损吗，等到年度汇算清缴的时候再调整
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2019-11-23
16年新开企业，亏损，17年弥补，18年弥补，现在19年第一季度还有2万可以弥补，但是所得税季报系统不自动给出以前年度亏损的数值，这个怎么处理比较好？
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2019-04-04
老师，2019第四季度企业所得税的收入之前申报少了，是不是可以在电子税务局上面申报更正？
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2020-04-20
纳税申报所得税季度报不征税收入，财务利息属于不征税收入吗
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2022-04-18
老师,小规模公司,税务季报,第三季度企业所得税比计提多交了5元,账面不平,怎么处理?
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2017-11-05
老师，我想问一下深圳的季度企业所得税纳税表其中利润表的本期金额填写7到9月合计金额，还是1到9月的合计金额呢？
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2019-10-10
企业要注销，以前一笔业务也没有，申报税也没报，税务局罚款了。现在准备要报季度企业所得税因该怎么报啊，没数据。寄全部填零吗？
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2017-03-29
老师，在申报企业所得税时（之前每月我们有预估收入，没有收到发票，下月初冲红），在申报第二季度所得税时如果我做预估，就要多交税，我不做吧，6月份利润表上面显示本年营业收入累计金额还没有5月份多，这个怎么搞，应该怎么做
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2020-07-14
老师你好我想问下二季度交了印花税和季度企业所得税，那这两部分应该是在6月份计提，还是在7月份里计提
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2020-07-17
有一笔税收滞纳金，这个在申报季度企业所得税的时候，在哪里填写呢
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2025-01-11
平时公司税负是3个点，如果这个季度企业所得税想做亏损，亏多少比较合理呀？
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2017-04-11
为什么企业所得税季度报表和年报中，我们小微企业的税率都是25%呢？
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2019-04-15
19年开始一季度所得税申报，小微企业应纳税说的额不满100万元减免优惠适用20%吧
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2019-04-09
公司的水电费都是一个员工先去交，拿到收据回来给他报销，那先计提水电费的分录应该怎么做呢？7月份缴纳第二季度的水电费，如何在第二季度中计提？因为第二季度要缴纳企业所得税，所以想在第二季度中计提水电费来减少缴纳的企业所得税，所以应该如何计提？
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2018-07-10
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