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老师，请问账上的应付款系质保金，对方公司不要了，请问账上应该怎么处理，是做营业外收入还是冲减管理费用
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2018-12-10
老师，能不能总结下，长投这块，哪些费用记入成本，哪些费用记入管理费用，哪些冲减资本公积，盈余公积，未分配利润
2/2292
2021-07-24
老师，上月的发票收入巳入帐5150元，但本月才收到上笔业务的费用支出3500元，这个月费用怎么做帐？怎么冲减收入#
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2019-05-06
老师麻烦问一下。我去年计提工资，借主营业务成本贷应付职工薪酬，这部分多提了。今年冲减，应该怎么做分录呢？
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2023-03-17
老师你好，我刚接手这边，金蝶中财务费用–利息收入全部在贷方，没有用红字冲减，然后利润表中取数不了，咋办呀
1/2545
2018-08-16
老师，这个同控下的消费税没有计入税金及附加，那这个消费税是使所有者权益减少了吗？看着借方冲了资，盈，利
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2019-07-18
请问老师这两个抵消分录是否有必要做，前一年计提了减值损失，第二年已经冲销了。还有必要依次再做反分录吗？
2/861
2021-07-09
老师，我们去年暂估成本，借：主营业务成本50贷：其他应付款—暂估成本50
，我们没有以前年度损益调整科目，怎么冲减
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2022-03-04
若母公司收到子公司的分红，可以用分红来冲减母公司的亏损，余额再交所得税的吗？收到分红当月要交所得税吗？
1/3376
2019-04-10
老师，如果我们今年退去年的货是直接冲减收入吗？我们是小规模纳税人，退货部分没有开发票，以计入收入交税
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2019-12-04
你好，我们是景区，有自己的商店，平时商店收入没有做价税分离，那么计提税金怎么计提？月末怎么冲减收入和成本？
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2021-11-18
上月多计提的营业税金及附加，已冲减多计提部分，现显示贷方余额是多计提部分金额，月末需要结转吗。怎么结转？
1/2225
2017-05-02
您好！我是7月份开的网络普通发票，在发票给对方时发现开错了，刚好没开的发票用完了，去领发票时工作人员跟我说开张红冲发票就可以了，请问这开的红冲发票要打印出来吗？
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2019-08-08
11月开了张普票，现在12月初客户因为某此原因需要退回，我要开负数发票红冲对吧？那么11月那张普票的税款还是要正常交的吧？12月开的负数发票税款是不是和12月开的正数发票税款正负相抵呢？还有一个问题，红冲发票需要验旧吗，怎么验旧
1/1596
2020-12-07
你好老师
我司是承租人，标的物价款是646万，收到租赁公司的租赁款是474万元，其中146万元用于冲抵融资租赁合同下约定的首付款，25万元作为冲抵融资租赁合同项下约定的保证金，0.55万元作为冲减保险费。那么我应该如何做会计分录呢？
2/199
2024-01-26
我单位2014年重复做了一笔销售和购进，当时没有发票，都是A4纸的发票，请问现在如果冲减这笔业务，应该如何处理？
1/251
2018-10-17
我们公司汇了一笔春游费，因银行人员操作失误退回来了，当天又重新汇出，分录做几笔？什么情况下可以红字冲减？
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2022-06-06
村账镇代理中心把一笔专项项目款没有开具支票和支付现金而是以冲减对方出纳现金余额的形式支付可以吗？
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2021-07-22
老师，外账为了减少现金我就用工资冲，结果第二个月银行打了2笔工资，我该怎么平账 以前并没有实际收到工资
1/345
2020-05-29
去年没有计提企业所得税，今年直接提了，然后交的，出来的报表的净利润就冲减了交的去年的所得税，这样可以吗？
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2020-04-06
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