;)
1月份销项税是3508.84元，金税盘抵扣480元，已经申报缴纳3028.84元；后来2月份认证的进项税5844.09由于在申报期申报的给归属到了1月份，如果把这5844.09算入1月份，这3028.84就造成多交税款了，2月份的应交税费会计分录怎样做可以体现多交3028.84和留底2335.25呢？
5/299
2020-04-17
老师，海关增值税专用缴款书比如我在2月2号申请比对，那在2月申报期内可以抵扣吗，还是下个月
1/815
2018-01-31
刚入职一家房地产公司，收到的预收房款，没有开具发票，在申报的时候还做预缴税款吗？
1/905
2019-03-08
税收滞纳金加收利息在年报表中是什么意思？
1/3107
2018-04-19
老师 我问一下 如果现在个税申报是某人少预缴了 年终汇算清缴的时候补缴税是个人去税务大厅补缴还是企业缴纳承担呢?
1/776
2019-04-23
我公司是建筑业一般纳税人，本月产生增值税销项税额10万，外地预缴了2万，抵扣了4万，实际应缴是4万，本月申报附加税应该是4万*0.12的，但申报系统自动提取的附加税计税基础是6万，而且不能修改计税依据。虽然后面能填写已预交税金扣除，但是由于外地城建税有0.01和0.05的，这样就产生了差额，公司就需要补城建税的差额，这个问题只在本月申报时产生了，这个到底怎么办，哪个才是正确的？
1/1410
2019-04-11
在填报企业所得税月(季)度预缴纳税申报表的时候，那个实际已缴纳所得税额 是在哪里看的呢？在哪找出这个数据，
1/3113
2018-09-15
小规模纳税人汇算清缴在那里申报？是不是在按期申报那里呢？
2/522
2019-03-31
个税申报缴纳时，遗漏了个别员工，过了申报期发现了，怎么补交？
1/2886
2017-08-28
老师，你好！请问建筑行业预缴税款时，填写的增值税预缴税款表上的销售额是含税还是不含税金额呢？
1/2802
2020-11-28
前年有笔10万的销售收入漏交了，今年金税系统检测出来了，去年有1000万的收入，今年已经补缴税款及滞纳金了 请问我应该怎么做账务处理呢？
1/654
2018-05-04
我手里有一张保税区仓储转口的报关单，这张报关单上，只有申报日期，没有出口日期，那申报退税时，出口日期是必填的吗
2/1281
2022-01-24
老师，请问一下，进项留抵税额抵减欠税，借方：进项 红字 贷方：未交增值税红字 ，期末结转的时候应该怎么处理 因为进项留抵抵减欠税的金额，申报表里面忘记填写了，可以更正吗？有没有滞纳金
1/206
2023-03-09
没有收入，利润表为0的情况下，所有费用计入长期待摊费用—开办费，缴纳的社保滞纳金计入是么科目
2/1045
2016-05-13
老师，有几个问题请教一下，1、内部承包，不属于转分包吗？2、内部承包人可以只收承包款，不发工资吗？3、收到承包款，要去税务局代开发票吗？4、承包人要进行经营所得纳税申报吗？5、如果这个纳税申报是他自己申报，还是单位帮他申报呢？6、如果只承包一个项目，两三个月就结束了，也要纳税申报和个税汇算清缴吗？
1/1374
2021-09-22
当年实际支付产品保修费用170万元，冲减前期确认的相关预计负债;当年又确认产品保修费用150万元，增加相关预计负债。对递延所得税影响
1/5084
2019-04-02
增值税预缴申报是所有企业都必须申报的吗？
1/1466
2018-12-09
老师，第三季度利润总额把负数填成正数了，产生了几百元税款，因是小微企业，当时系统自己延缓缴纳，请问可以去税务局更改企业所得税申报表吗？
1/403
2021-01-16
某人在2处取得工资收入，若已在A公司已缴纳社保已经在自然人个税系统上申报个税，问题1:则在B公司处是不是不用缴纳社保，只需要在自然人个税系统上申报个税？
问题2:没有在B公司缴纳社保，该如何做账
1/488
2020-12-28
关于出纳交接问题,我把钱给个人,个人给我打个人借款,我把借款单交给下一任出
1/756
2015-11-27
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
