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供暖费属于免税项目，增值税免税明细表里让填写免税销售额对应的进项税额和税率，进项税率，收的以前欠的供暖费，没有进项如何填写
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2019-12-09
老师您好，我想问一下小规模纳税人，购买税控设备，可以全额抵扣，抵扣时借方计入应交税费-应交增值税（减免税额），贷方是计入营业外收入，还是应该借方红字冲减管理费用呢？
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2016-07-21
留抵退税，我们一直还有业务，是不是不退比较好呢还是怎么
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2022-04-08
税控年费怎么全额抵啊是税额吗全额抵扣吗
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2018-05-14
税控盘减免，设置应交税费 应交增值税- 减免税额，余额方向是贷方还是借方？
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2018-10-19
老师，看一下，增值税申报表，代开专票4217.82不含税金额，减免税额自动跳上去，普票金额84888.92，我开的普票金额税率1%，怎么免税金额按照3%，应该怎么填写，才会变成1%免税额
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2021-01-25
增值税减免科目己做，免税销售额科目怎么做
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2022-03-29
农村合作社开的是免税产品，超市是一般纳税人，那销售的时候应该也是免税，如果不是免税发票，那应该按13%抵扣
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2017-05-20
老师有附加税退抵税申报表吗？急用，谢谢
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2019-06-25
请问，增值税留抵退税的会计分录如果做？
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2019-11-19
老师收到退回留抵增值税税款怎么做账？
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2022-09-15
增值税当月有留抵，但不退税，怎么做分录？
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2023-10-17
进项税留抵可以退税账务处理是怎样的
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2018-08-22
3月缴纳了280元税控盘服务费，当月不抵扣，需要留底，应该怎么填写申报表
目前已填写表四和增值税减免申报表，但是主表留底税额不对，还是上月留底税额，本期应抵扣税额合计应该是上期留底加本期留底，不是吗？？
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2022-04-19
出口退税不退税，进项税额转出后且缴纳税费后，但应交税费有余额：
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2024-01-15
2月份我把增值税进项税额应该做出口退税勾选，我给勾选成进项税抵扣了3月份报表我给调整了，
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2020-05-14
我单位是一家贸易型出口企业，因报关时填错运抵国和指运港都填成中国，造成无法退税，现打算转做免税，请问老师，做免税是直接自己 帐务处理就可以了，还是要到税务主管机关做相关申请的，这个账务处理凭证要怎么做，进项税额直接转入成本，申报表要怎么填
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2020-03-26
老师好，想问一下，购买税控盘的分录是这样子吗
借：管理费用-办公费（含税）
贷：库存现金
抵扣时
借：应交税金-应交增值税-减免税款（实际抵减额）
贷：营业外收入
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2019-04-17
7月的进项税额大于销项税额，有留底税额，这笔留抵税额要怎么做分录？还有就是有留抵税额的话，做的那笔待抵扣进项税额转出的那个金额是应该要用7月可以抵扣的税额还是要加上留抵的税额？
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2018-08-09
出口退税额，是出口离岸价乘以退税率还是购买商品成本价乘以退税率
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2018-08-30
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