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供暖费属于免税项目,增值税免税明细表里让填写免税销售额对应的进项税额和税率,进项税率,收的以前欠的供暖费,没有进项如何填写
2/1619
2019-12-09
老师您好,我想问一下小规模纳税人,购买税控设备,可以全额抵扣,抵扣时借方计入应交税费-应交增值税(减免税额),贷方是计入营业外收入,还是应该借方红字冲减管理费用呢?
1/1232
2016-07-21
留抵退税,我们一直还有业务,是不是不退比较好呢还是怎么
2/456
2022-04-08
税控年费怎么全额抵啊是税额吗全额抵扣吗
1/675
2018-05-14
税控盘减免,设置应交税费 应交增值税- 减免税额,余额方向是贷方还是借方?
1/6795
2018-10-19
老师,看一下,增值税申报表,代开专票4217.82不含税金额,减免税额自动跳上去,普票金额84888.92,我开的普票金额税率1%,怎么免税金额按照3%,应该怎么填写,才会变成1%免税额
7/372
2021-01-25
增值税减免科目己做,免税销售额科目怎么做
1/332
2022-03-29
农村合作社开的是免税产品,超市是一般纳税人,那销售的时候应该也是免税,如果不是免税发票,那应该按13%抵扣
5/1505
2017-05-20
老师有附加税退抵税申报表吗?急用,谢谢
2/338
2019-06-25
请问,增值税留抵退税的会计分录如果做?
1/471
2019-11-19
老师收到退回留抵增值税税款怎么做账?
2/413
2022-09-15
增值税当月有留抵,但不退税,怎么做分录?
1/606
2023-10-17
进项税留抵可以退税账务处理是怎样的
1/1660
2018-08-22
3月缴纳了280元税控盘服务费,当月不抵扣,需要留底,应该怎么填写申报表 目前已填写表四和增值税减免申报表,但是主表留底税额不对,还是上月留底税额,本期应抵扣税额合计应该是上期留底加本期留底,不是吗??
2/1800
2022-04-19
出口退税不退税,进项税额转出后且缴纳税费后,但应交税费有余额:
4/48
2024-01-15
2月份我把增值税进项税额应该做出口退税勾选,我给勾选成进项税抵扣了3月份报表我给调整了,
1/515
2020-05-14
我单位是一家贸易型出口企业,因报关时填错运抵国和指运港都填成中国,造成无法退税,现打算转做免税,请问老师,做免税是直接自己 帐务处理就可以了,还是要到税务主管机关做相关申请的,这个账务处理凭证要怎么做,进项税额直接转入成本,申报表要怎么填
1/1274
2020-03-26
老师好,想问一下,购买税控盘的分录是这样子吗 借:管理费用-办公费(含税) 贷:库存现金 抵扣时 借:应交税金-应交增值税-减免税款(实际抵减额) 贷:营业外收入
1/438
2019-04-17
7月的进项税额大于销项税额,有留底税额,这笔留抵税额要怎么做分录?还有就是有留抵税额的话,做的那笔待抵扣进项税额转出的那个金额是应该要用7月可以抵扣的税额还是要加上留抵的税额?
1/1041
2018-08-09
出口退税额,是出口离岸价乘以退税率还是购买商品成本价乘以退税率
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2018-08-30
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