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请问：小规模 1季度 退了收入后 因退税500元。但没退钱 ，而是抵了2季度要交的税 ，本应该抵500元 ，但却低了600元 ，多抵税100元如何做分录。备注：小规模，并且也不到大厅重新申报 就是想把这多抵的税再交回去
1/1198
2020-02-28
2021.1月份交2020.12月份的税，2021.1月底退税了，退的是增值税，因为减免，怎么做账呢，应该，公司是小规模
1/689
2021-03-26
您好，请问这里是选哪个啊？免退税吗？是否零税率呢？享受增值税优惠政策
是选1、先征后退 2、即征即退 3、超税负返还 4、其他
1/379
2022-04-21
在运用擎天软件出口退税时，当月开具发票的报关单是不能当月收到退税款的，只能进行免抵的申报吧 ，录入当月生成的单证不齐，不可以直接为收集前期数据的吧，收集前期数据就是当月要退税的报关单。是不是这样的？
1/1306
2017-07-11
现在月销售额低于3万元， 免交增值税，那我是银行直接划帐的，请问会计分录怎么做
1/540
2015-01-03
请问我这免税销售额减免的也填了，但下一步时提示数据关系填写错误
1/251
2021-04-08
免税销售额怎么填
2/352
2022-07-05
个体户怎么填申报表，只填免税销售额就行
1/972
2021-01-19
老师，公司3季度只有房租租赁收入10万是5%的普票，之前是申报在免税销售额第10栏里的，现在申报不了了，填10栏税额是按3算的与开票税额5的不相符，申报比对提示异常，请问现在要怎么申报
1/292
2022-10-14
我公司收到一笔对方单位转到我公司的员工微信的货款，我公司的员工再将这一笔货款转到我公司的公账，我们是小规模公司，季度开票没有超过30w,这笔货款对方不要求开票，那我在做账的时候往来单位填写这家公司的名称还是我公司员工的名称，那我在报税的时候填在（4）免税销售额，未达起征点销售额还是其他免税销售额。
2/406
2022-09-14
哪位知道疫情期间小规模减免那个政策，免税销售额应该怎么填，填哪里？万分感谢
1/625
2021-03-12
小规模公司经营范围有免收经营范围，免税销售额开了45万，其他3%的开了15万，这个15万需要交税吗？
2/1674
2021-09-18
老师这个免税销售额是怎么计算出来的呢？
11/396
2023-04-12
请问老师 我们是自产农产品免增值税，开两联的普通发票（免税），客户购买我们的东西，可以抵扣进项税吗？能抵扣的税率是多少啊？
1/890
2020-07-28
想知道生产型出口企业（没有来料加工，但是有内销也有外销）增值税明细科目之间的关系。比如说我这个月进项税额36万，内销税额8万，外销金额102万人民币，征税率17%，退税率13%，如果申报退税没有问题。那么请问我这个月出口抵减内销税额是多少，能退回的税额是多少，留抵又是多少。请老师留言回答一下，相关的文章我看了，但是感觉没理解透，怕弄错了。谢谢
1/1016
2017-10-19
请理解什么是减税、免税、起征点、免征额？请详细！
1/2363
2017-12-17
园林公司销售苗木免税吗？免税的额度是多少？
2/2068
2020-07-02
老师，请问增量留抵税额的公式是怎么计算的？公式我知道，但我理解不了公式里面的“增量留抵税额和进项构成比例”分别指的是什么，进项构成比例里面提到我圈着那里“”“同期全部已抵扣的进项税额，同期是指2019年4月-2020年8月全部已经抵扣的进项税额吗？”
1/1777
2020-09-04
快递业2020年是免税的。2020年其间收到的进项发票，当时未认证抵扣，到现在2021年6月-7月才抵扣。但管理员说2020年免税期间，所收到的进项发均要做进项税额转出。请问税局是否有这样的规定或文件？
2/1598
2021-08-31
那一栏负数怎么处理多交了建筑业简易计税项目不得抵扣 3%的税率全额预缴11%的一般计税项目可以抵扣 需预缴2%的税款但是这11%的是可以进项抵扣的然后我们抵扣了 但是还是交了2%所以这2%变成负数但是这个负数是不能用作期末留抵税额的要退吗
1/1183
2017-02-14
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