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小规模报表，一季度开票不含税4万，普票，是不是填在10栏，小微企业免税销售额，第17栏18栏免税税额添写
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2022-04-12
小规模外：我公司季度未超过9万，享受了增值税减免税额2188，这个减免额是填在增值税申报表哪一列？
1/929
2016-10-21
老师好，我3月份开了一张负数发票，然后报表里自动出来期末留抵税额，这个要做分录吗？
1/1509
2020-04-06
您好，申报表上第13栏显示上期留抵税额8580，请问这个留抵税额怎么处理，会计分录怎么做？
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2019-10-16
复兴公司为一般纳税人，收到免税草皮，能抵扣增值税吗？如何入账的
2/1053
2018-11-18
合作社开的农副产品免税普票，一般纳税人收到可以抵扣进项税吗？
2/589
2023-10-08
收到种子的免征增值税发票可以抵税吗，一般纳税人，对方是小规模
1/2837
2018-07-30
老师：你好，注销一家分公司，最终往来帐的会计科目规划与总公司，那么请问它的期末留抵税额，我们应该怎么处理呢？（分公司）
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2020-01-15
为什么购建不动产分期抵扣应转出？比如1.在附列资料五中，本期转入的待抵扣不动产进项税额为120000，所以期末待抵扣不动产进项税额为120000，为什么120000要填入附列资料二的本期进项税额转出额。2.在资料五中期初待抵扣不动产进项税额为440000，本期转出的待抵扣不动产进项税额为220000，所以期末待抵扣进项税额为220000，为什么在资料二中的本期进项税额转出额会是660000，这个进项税额转出的原因是什么？
1/2135
2020-05-27
以前的会计做账的时候有几张发票没有认证抵扣，也已经超过180天了，科目是用：进项税额-待抵扣进项税额 科目余额表上就一直挂着这个余额，要怎么处理呢？
1/898
2017-08-21
老师，我免抵退不得抵扣的进项，我转出要怎么做凭证
1/411
2022-03-09
一般纳税人2016年5月1日后购入不动产，进项税额按2年抵扣，第一年按照进项税额的60%，第13个月按进项税额的40%抵扣，我想问的2016年5月1日前是如何抵扣的？全额抵扣么？另请问的是一般纳税人购入动产进项税额如何抵扣？
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2018-02-20
我们是绿化工程公司，购进的苗木属于农产品免税项目，取得的含有免税字样的农产品苗木发票，可以自行抵扣9%，但是取得的零税率苗木发票，能否自行抵扣？
2/1962
2019-08-28
你好，免征增值税在申报的时候已经将上个月已开的税率为6%普通发票计税方式修改为免税，但是主表的免税销售额还是原先的不含税金额，请问要怎么操作？
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2020-02-22
进项税额抵扣完销项以后，余额是不是直接放在未交增值税借方就不用管了？待抵扣进项税额具体是放哪些方面的？
1/964
2018-09-06
老师，我要用待抵扣进项税额抵扣这个月的应交增值税，怎样做分录呢
1/469
2021-12-10
1.进项发票认证后，有几种是属于福利费，是不是不能抵扣？2.申报增值税时，表上自动就有认证的金额，但是属于福利费不能抵扣的部分是不是要自己填上去？3.会计分录是不是可以这样写：借：待抵扣进项税额18 借：待抵扣进项税额转出 2 贷：待认证进项税额20，需要分开写分录吗？
4/859
2018-09-14
老师，如果是本月购进，不知道用途，但后来过了几个月发放给员工呢，我是不是要做分录为待抵扣进项税额呢？等过几个月发给员工后我把待抵扣进项转到进项税额，然后又把进项税额转到进项税额转出科目呢？
2/776
2022-03-14
月末进项税额转出贷方有余额，是将进项税额转出贷方余额转到待抵扣进项税额贷方吗
1/1262
2020-06-06
4月份小规模增值税纳税申报时，第12行其他免税销售额+第17行本期免税额=财务报表的主营业务收入，对吗？
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2022-05-18
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