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开出的发票和供应商拿过来的发票产品纳税编码有点不同，这个影响大不大？
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2023-07-20
老师，我们买的电梯设备，供应商开的发票没写数量和单价，这样的发票能要吗？
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2023-03-17
，银行手续费是找供应商到银行开发票，还是我公司到自家基本户银行开发票
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2020-05-09
老师我们多付了63元货款给供应商，后来供应商现金给我们，凭证是这样做吗？借现金63，贷供应商
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2018-03-10
老师请问，我们有一张银行承兑汇票，我们已经背书转让给供应商，现在供应商不要，又要背书转让给我们，请问这样可以吗？
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2018-11-30
请问下我们从供应商那里买了配件回来直接卖给客户，供应商没给我们开票，我们可以给客户开票吗？
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2019-05-08
外贸企业，有三份不同客户的合同都是该供应商提供的产品，那么供应商可以把三张合同的金额开在同一张发票上吗？这个对出口退税有影响吗？
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2019-03-01
商混供应商（一般纳税人）可以开3%的（石子）专票吗
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2018-08-28
付款给供应商，供应商提供返利给我们，直接冲减货款，我这边利润表应该怎么做
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2021-10-19
今年有些供应商开的电子发票，怎样可以找到自己公司的电子票夹？
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2021-03-08
因为降增值税率的原因，之前买的东西，供应商一直没有给开来发票，如果3月31日之前不能开来发票，供应商如果做无票收入，4月以后是不是还可以给开16%的发票，另外怎么做无票收入登记
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2019-03-20
你好老师，装饰材料供货商给装饰公司开出的13%的专用发票，供货商的实际交税额是多少呢？应该不是13%的吧？
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2020-05-28
老师，供应商有几个单品开不了专票发票，怎么处理呀，一般纳税人的
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2019-10-16
你好，我们公司向供应商买了a材料，供应商已经开过增值税专票给我们了【不含税金额2000 税额260】，并且这张发票已经认证抵扣了。后来我们要退一部分的货，然后,收到供应商开具的增值税红字发票（品名：a材料 不含税金额1000 税额130）
请问如何做账
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2020-08-13
调整以前年度应付款账目，预付账款实际货物已使用，供应商没给发票，账没冲，怎么处理
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2022-01-05
我用我们公司的汇票转给我们供应商，我们供应商转现金进来 这样可以操作吗 违法的吗
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2022-06-21
老师，我们公司销项税率是6%，供应商提供给我们的是进项1%，那我给供应商的钱大概多少我们公司不亏本。比如别人给我们服务费6万，开出去了票是六点点的。然后供应商给我们开的票是一个点的。那我给供应商多少钱才能保准公司不亏本
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2023-03-24
老师，去年供应商一批货有问题，给他扣款了，当时分录是做借：应付账款 贷：营业外收入。今年要我们开这必罚款的发票，我分录怎么做呀
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2020-05-17
收到供应商的美金发票，挂应付账款这个科目时，银行是选美金还是人民币的二级科目入账呢？（意思是金额有汇率入账还是不涉及到美金汇率直接人民币呢）
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2018-10-09
明细分类账里的应付账款，余额是负数，是不是代表供应商还差我们这么多的发票没开来。
余额是正数，是不是代表我们还欠供应商这么多钱没付。谢谢
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2019-11-05
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