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公司向外面的企业买的银行承兑汇票，然后付给供应商，账要怎么做汇票的款是走的公司账
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2017-06-07
收到大额银行承兑汇票是否将这笔款项拆分，同时背书给两家以上的供应商吗
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2020-12-22
增值税汇总纳税，供应商配到总公司，总公司配送到门店，供应商开票给总公司，总公司还要开票给门店吗
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2021-11-16
老师，我们是小规模纳税人，和供应商a签订合同，a供应商不给我们开票，由其他公司开票给我们可否?
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2018-12-10
我们老板从其他供应商那边买专票回来，对方需要我们走银行承兑汇票，他们提供了几张还不知道银行承兑汇票已经经两家公司背书，然后我们再背书给他们，那么我们账上没这么多钱付出来，可以一直挂账吗
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2017-12-14
老师，开银行承兑汇票时，对方供应商的名称搞错，并且对方不能到银行承兑，对于这种情况应该怎么处理，会有什么后果。
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2016-08-01
针对税率下调， 需要发什么给供应商
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2018-04-19
因为降增值税率的原因，之前买的东西，供应商一直没有给开来发票，如果3月31日之前不能开来发票，供应商如果做无票收入，4月以后是不是还可以给开16%的发票，另外怎么做无票收入登记
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2019-03-20
老师请问，这月供应商开了张红字发票和一张正数发要，分录怎么做
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2019-04-25
请教一下，应付账款不含税总额：308852.6元，后来叫供应商开发票150000元，基本户支付150000元，另又支付私人户付9000元税金（开票税点6%),那请问应付账款期末余额是多少元？
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2020-07-11
公司是做贸易的，大致的业务模式：1、公司的进货和销售 都存在带票和不带票2、第二点是 公司有银行公户、也有老板的私人账户。所以我应收应付账款都分别做了含税和不含税/。应收应付账款存在三角关系，即：应收A客户，应付B供应商 由A直接付给B（对公走账的话，发票是B开给A）
#(乖) 商品基本上是一进一出，月底没有存货，发票的问题绕来绕去的。这要如何结算利润呀
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2019-06-10
你好，我们公司向供应商买了a材料，供应商已经开过增值税专票给我们了【不含税金额2000 税额260】，并且这张发票已经认证抵扣了。后来我们要退一部分的货，然后,收到供应商开具的增值税红字发票（品名：a材料 不含税金额1000 税额130）
请问如何做账
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2020-08-13
1、供应商支付进场费，借：销售费用1万，贷：银行存款1万 2、供应商的会计处理（供货商）若支付返利，（供货方开具红字发票） 借：主营业务收入1万 应交税费——应交增值税（进项税额转出）1700 贷：银行存款 11700，请问可以这样做吗
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2016-05-13
付款给供应商，供应商提供返利给我们，直接冲减货款，我这边利润表应该怎么做
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2021-10-19
购货时：借记部门成本，贷记应付账款，无发票；付款给供应商时：借记应付账款，贷记现金，此时又提供了增值税专用发票；请问如何调整处理？？
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2017-01-04
收到原材料发票，供应商开的是普通发票，是初级农产品，这个可以进项抵扣吗
1/622
2020-01-16
请问折价退货给供应商，红字发票单价要和原来发票一致吗？会计分录怎么填？
1/2411
2018-12-07
开出的发票和供应商拿过来的发票产品纳税编码有点不同，这个影响大不大？
1/139
2023-07-20
老师，我们买的电梯设备，供应商开的发票没写数量和单价，这样的发票能要吗？
1/507
2023-03-17
，银行手续费是找供应商到银行开发票，还是我公司到自家基本户银行开发票
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2020-05-09
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