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老师请问，这月供应商开了张红字发票和一张正数发要，分录怎么做
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2019-04-25
1、供应商支付进场费，借：销售费用1万，贷：银行存款1万 2、供应商的会计处理（供货商）若支付返利，（供货方开具红字发票） 借：主营业务收入1万 应交税费——应交增值税（进项税额转出）1700 贷：银行存款 11700，请问可以这样做吗
1/652
2016-05-13
商混供应商（一般纳税人）可以开3%的（石子）专票吗
1/1330
2018-08-28
付款给供应商，供应商提供返利给我们，直接冲减货款，我这边利润表应该怎么做
1/2163
2021-10-19
供应商十一月开出一张专票，我已认证但未抵扣，供应商十二月三证合一变更税号，我这张专票还能用吗
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2016-12-19
因为降增值税率的原因，之前买的东西，供应商一直没有给开来发票，如果3月31日之前不能开来发票，供应商如果做无票收入，4月以后是不是还可以给开16%的发票，另外怎么做无票收入登记
1/718
2019-03-20
请问下我们从供应商那里买了配件回来直接卖给客户，供应商没给我们开票，我们可以给客户开票吗？
1/2692
2019-05-08
老师，我想问一下我们开发票给客户，开的那些商品名称要跟供应商开给我们进项票的名称一样吗？比如供应商给我们开橙子，我们给客户开脐橙，这样可以吗？
1/887
2020-12-21
老师我有一客户，也是客户又是供应商，开票呢它给我产品票，我给他材料票，他的应收和应付是一家，我的应收和应付也是一家，银行过账只付差额票的金额可以吗
1/1396
2019-08-20
你好老师，装饰材料供货商给装饰公司开出的13%的专用发票，供货商的实际交税额是多少呢？应该不是13%的吧？
1/901
2020-05-28
今年有些供应商开的电子发票，怎样可以找到自己公司的电子票夹？
1/1130
2021-03-08
外贸企业，有三份不同客户的合同都是该供应商提供的产品，那么供应商可以把三张合同的金额开在同一张发票上吗？这个对出口退税有影响吗？
1/970
2019-03-01
你好，我们公司向供应商买了a材料，供应商已经开过增值税专票给我们了【不含税金额2000 税额260】，并且这张发票已经认证抵扣了。后来我们要退一部分的货，然后,收到供应商开具的增值税红字发票（品名：a材料 不含税金额1000 税额130）
请问如何做账
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2020-08-13
请教一下，应付账款不含税总额：308852.6元，后来叫供应商开发票150000元，基本户支付150000元，另又支付私人户付9000元税金（开票税点6%),那请问应付账款期末余额是多少元？
1/297
2020-07-11
公司是做贸易的，大致的业务模式：1、公司的进货和销售 都存在带票和不带票2、第二点是 公司有银行公户、也有老板的私人账户。所以我应收应付账款都分别做了含税和不含税/。应收应付账款存在三角关系，即：应收A客户，应付B供应商 由A直接付给B（对公走账的话，发票是B开给A）
#(乖) 商品基本上是一进一出，月底没有存货，发票的问题绕来绕去的。这要如何结算利润呀
5/2159
2019-06-10
购进货物应该收到增值税专票1100元的发票，现在供应商开出了1110元的发票，这种情况我该如何做账？
1/576
2018-12-26
我们打给供应商的 钱 可以要求功能供应商开成我们客户的名称票吗？进项票额 开销项票额的计算公式怎么核算？
1/760
2017-10-19
我用我们公司的汇票转给我们供应商，我们供应商转现金进来 这样可以操作吗 违法的吗
2/557
2022-06-21
有家供应商因为被罚款，发票机被税务锁定，要注销公司，给我们开不了发票（普票），要结帐，应如何处理
1/722
2018-09-18
老师，客户给我们的承兑没有背书直接给到我们的供应商了，我们还要开发票给客户，供应商需要开发票给我们，这承兑空缺了我们公司怎么处理？请指教，谢谢
1/678
2017-11-09
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