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老师，你好!请问一下，我们单位，以前年度有亏损可弥补。现在季报时，有利润，但是季报表中现在不能弥补以前年度亏损，只有汇算清缴时才能弥补以前年度亏损，我们现在本季度申报时如果预交税款，以后退就麻烦，可不可以在企业所得税季报中只填支出，暂不填收入，利润也不填进行申报，等汇算清缴时才填实际的?
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2019-10-14
企业所得税季报，本年累计金额收入与支出、利润总额填好后，在第8行弥补以前年度亏损金额这里显示出来了利润总额的数字，这该怎么处理。
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2019-01-14
老师，企业所得税季报的弥补以前年度亏损具体是哪个数，比如我们报19年4-6月的季度报是根据截止18年累积的亏损多少然后不断的抵减每个季度的亏损，然后季度申报表的弥补亏损应该只要填当月亏损的部分就可以吗？
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2020-04-08
企业所得税季报中弥补以前年度亏损这里，如果以前年度亏损450000.00，本季度盈利80000.00，那么本期金额是不是填80000.00，累计金额是不是也填80000.00？
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2018-01-12
企业所得税季报表中，第8行弥补以前年度亏损显示可以自己填写，实际上可以自己填写么？如果可以，比亏损数小可不可以？
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2019-04-15
这个企业所得税是季报？那年报的企业所得税在哪里填写啊？
1/871
2017-04-07
小规模企业季度企业所得税计算公式是什么
1/604
2023-03-22
小规模企业所得税预缴申报的分析思路是什么？
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2022-05-30
7一9月的发票共开了7万多，当时未建帐，增值税申报了，企所税得税季度报表0申报行不行
1/479
2017-01-03
1194373463请问老师ABC4000申报企业所得税季度时成本费用这里灰色项填不了数据是怎么回事？
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2016-10-13
季度申报企业所得税所填季初人数跟季末人数包含劳务派遣人数吗，这类劳务派遣人员工资由劳务派遣公司发放工资。
1/3377
2019-07-11
老师，企业所得税小规模和一般人都是按季申报吗？
1/406
2022-02-16
企业所得税申报表里为啥季平均值有的不用填写？
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2022-10-09
17年汇算清缴是亏损，然后第二季度现在申报所得税的时候，报表里面自动弥补了以前年度亏损不用缴纳所得税了，那是不是第二季度不应该计提企业所得税，直接把利润总额结转到未分配利润里面吗？还有就是17年年终汇算清缴是亏损，那么17年预交过得所得税是不是要去办理退税？
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2018-07-13
老师 请教下 我在申报所得税年报时 风险扫描后提示 你单位企业基础信息表资产总额为18.74万元 季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为35万元 请核实。老师 这个提示我该怎么处理
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2020-04-29
12月的居民企业所得税月(季)申报表营业收入项只有本年累计金额这一栏，我该填本年数还是四季度累计数？
1/737
2020-01-14
汇算清缴企业所得税申报表上从业人数平均值有小数点怎么办？例如季度初1人，季末24人，平均人数怎么填？
1/7250
2020-05-20
小规模企业，本月开出专用发票，要预交增值税吗？还是下月预交？普票是季度申报的。
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2018-09-13
老师，2019年第一季度所得税申报完之后，忘记保送财务报表了，能去大厅补报吗？
3/1221
2019-07-15
老师，我有个疑问。
小规模纳税人前2年在企业所得税年度申报表里面的亏损，要体现在分录里吗？
要的话，分录是如何做的？
不需要提现的话，那不是报表跟账不一致了吗?
还希望老师可以详细的解答~
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2019-07-04
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