企业所得税季报，本年累计金额收入与支出、利润总额填好后，在第8行弥补以前年度亏损金额这里显示出来了利润总额的数字，这该怎么处理。

，。，，， 追问

2019-01-14 16:38

我觉得我都说不清楚了，我能在扣q上发截图给你吗？老师

郭老师 解答

2019-01-14 16:40

这里可以发图。左下角有个小方框

，。，，， 追问

2019-01-14 16:52

老师，我发了，你能看到吗？

郭老师 解答

2019-01-14 16:54

这里吗？没有收到

，。，，， 追问

2019-01-14 16:56

是啊，发了好几遍了

郭老师 解答

2019-01-14 17:01

你自己那边能看得到吗？我这边没有

，。，，， 追问

2019-01-14 17:28

发了十遍都有了，还是发不过去？老师，我再问一下，我这个季度的，所得税是不是可以不用交的，等到做汇算清缴的时候再交也可以是吗？

郭老师 解答

2019-01-14 17:32

你先弥补亏损，一般报表没有问题的，你那个应该是亏损大于利润，才出现亏损那栏是利润

，。，，， 追问

2019-01-14 18:51

好的，郭老师，另外，我刚刚发现，10月11月都有利润，我都没有计提所得税的，那我是不是还是要反过账把它给补计提上去？

郭老师 解答

2019-01-14 18:58

你是月报还是季报，季报不到季度末不用计提所得税

，。，，， 追问

2019-01-14 19:06

我现在，是报10月到12月的利润表

郭老师 解答

2019-01-14 19:25

季度报税，12月计提就可以，10.11不用计提所得税

，。，，， 追问

2019-01-14 19:30

好，辛苦了老师

郭老师 解答

2019-01-14 19:30

不用客气的