;)
税控盘480元都已经直接抵扣税额了，为啥网上认证发票里面还可以查到这样发票的税额没有认证抵扣，这样会造成增值税发票滞留吗？因为我已经在税额里面全额抵扣480了，那么他的增值税额我就没有认证抵扣了
1/718
2019-02-24
刚提问的滞留票和银行账对不上的问题，现在该怎么处理 ，税务那边已经开始查滞留票了
3/948
2017-01-04
进项税额转出后造成上期进项税额不够抵减，产生税款的分录怎么写？
1/729
2019-12-21
上季度印花税因未选择减免，多交了印花税，这期可以抵减吗，如何操作
2/306
2024-01-10
老师，10月份销项税额是3451.33元，留底税额1880元，11月进项税额8628.31，这个月申报上个月增值税，这个月的进项认证后能抵扣10月的吗？
3/541
2021-11-12
老师：我们公司上个月做了留抵进项税的退税，退款到账了，请问什么样做分录，然后还要做什么样的处理，那些货物做什么处理？
3/283
2022-07-15
上个月留抵退税，这个月转出来了，申报表填完增值税税额自动生成是3005元后，但是城建税显示0，为什么，难道城建税不用交吗
2/548
2022-05-06
你好老师！我们公司是简易征收，8月份3%税率开成了13%，9月已跨月冲红，但上个月那个13%的税金只能留抵吗？在这个月申报税时不能直接抵减当月开3%这些税金吗？
1/1036
2021-09-13
老师你好，我想问问生产企业出口退税汇总表上的数据问题 一共三个数据，第一个是销售累加，第二个是不得抵扣累加，第三个是留抵额 第二个是什么意思 不明白这个
2/1760
2020-01-08
3月份认证的发票23份，填报的时候填写了22份，多余的一份留到四月份抵扣，但4月份填报的时候不中，只能冲红。5月份申请的时候申请单上写未抵扣，进项税额转出吗
1/610
2019-05-07
比如，有一家企业要注销，但有200多的期末留抵税，税务局说，要办退税等半年才行，或者是进行进项税额转出, 那这样子的话，我需要缴税吗
1/20
2022-10-10
应交税费一应交增值税一 转出未交增值税这个是借方余额，多认证了发票有留抵，这个不用再结转，等下期如果是贷方余额才来结转是吗？
1/499
2021-11-09
老师 一般纳税人税务系统提示：增值税增量留抵发生变化，需要先完成2019年3月属期的错误更正后，才能进行增值税申报。请问我要怎么处理呢？
1/602
2023-03-08
老师。请问一下为什么申报表32行的期末未交税额连续几个月都是同一个正数。我们每个月外地预缴加自身抵扣的应该是还要留底的。
1/941
2019-08-07
老师，向您请教:公司有100多万的留抵税，税局通知可以退税，请问退税好还是继续留着后续抵扣?如退税 分录是不是直接这样写 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 感谢！
2/477
2021-10-20
请问下生产企业做出口，在申请出口退税前是不是要多认证些进项，多形成留抵税额，这样在申请出口退税时，税局会根据应退税额和留抵税额间选较小者来退税，是这样吗？
3/301
2023-01-03
老师，我们是新开的一般纳税人，现有进项票一张90000.一张6000.一张5000.一张2800.销项票一张17000.一张2000.公司第一个月报税，我能全部认证，剩下的留抵吗，留抵的时间有限制吗
1/577
2019-07-03
一般纳税人贸易公司，本月公司入货很多，进项很多，而销售一般，想留一部份在下个月抵扣。那想留的一部份入货需要在本月记账吗，还是等到下一个月要抵扣时再记账？
1/615
2018-12-28
老师 咨询个问题之前没有收入一直有进项留抵，11月有部分收入入账，在12月申报增值税缴纳金额是0，因为之前留抵比较多！这个结转增值税的会计分录怎么做的呢？
1/871
2019-12-13
2月份买的税控盘480元，销项税不够抵扣，放在下个月抵扣，这个月填报表，附表四填本期发生额480元，期末留底480元，增值税减免税款报表按照减税填列，代码是0001129914，本月需要做账务处理的吧，借：应交税费--应交增值税（抵减税款） 贷：管理费用 ，这些操作是对的吗？
2/3721
2019-03-07
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
