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房地产企业,留抵税额是 进项税额 销项税额 进项税额转出,减免税费,转出未见增值税,和房企预交增值税。怎么加减得出留抵税额?谢谢
2/1488
2020-06-04
年末结转销项税进项税和转出未交增值税,还有一个税盘280,分录怎么转?
2/1105
2020-03-23
老师,每月的进项和销项税额都要结转到“转出未交增值税”吗? 比方当月只有进项,没有销项也要这样结转吗? 正确的结转分录请给一下
4/1989
2022-07-12
老师,想问下出口退税:比如目前公司出口一批货物,购买这批货物材料的进项税是110万(已经抵扣)。现在说可以享受出口退税,目前账面留抵税额是68万,税局说要做出口货物的进项税额转出。我理解是将110万已经抵扣进项税退给我,本期应该缴纳110万销项税(进项税额转出导致的销项税),同时可以使用留抵税额68万,综合可以收到42万税金退还,我理解正确吗?
4/128
2024-03-12
请教个问题:供应商上游企业之前没有回函,导致我们进项税额转出几万元,现在供应商上游企业已回函,我也已经打电话给我们的专管员确认了,他说回函正常,叫我下个月申报税时提前两天把申报表拿给他,抵税,是不是下个月就可以正常抵税了,因为我这个月要开好多销项发票,但是我现在又很缺进项,我怕把客户的开发票了,下个月那些转出的进项又不给抵扣了
1/1683
2019-08-13
上个月因为是简易计税,没有抵扣进项,将其转出,这个月可以抵扣,上期转出的还能转进抵扣吗
1/761
2019-02-15
在税务局缴纳了行转出的以前年度进项税,借,以前年度损益调整,贷,应交税费―进项税额转出。1000元老师,这样的话。我们这个月在填写增值税主表的时候就不用把转出已缴纳的1000元在增值税中填列。避免重复转出缴纳。这样。这个月增值税主表弟14行进项税转出就是0,填写多栏增值税明细账的时候。是把1000元写在进项转出那吧。自己就明白有一个转出进项。税务系统中没有
1/564
2019-01-20
购进免税农产品不得抵扣的进项税额做"进项税额转出"的会计处理
1/948
2018-06-22
购进免税农产品不得抵扣的进项税额做"进项税额转出"的会计处理
1/1628
2018-07-11
你好!我们是商品配件,进项税额转出了一部分,而销项税额和进项税确没转出就交了增值税和附加税,后发现进项税额有笔没认证,增值税和附加税就多交了,怎么做分录,怎么办,谢谢
1/596
2019-10-11
购手机发票应该进什么费用,用进项税额转出吗
1/886
2018-07-30
认证过的红字发票进项税额转出要进入成本吗?
1/932
2018-07-10
您好,我们国内购进设备,并以抵扣进项,现在出口该设备如何缴纳增值税?是享受免税不退税的政策吗?抵扣的增值税要进项转出吗?按照什么比例去计算进项税转出额?
1/764
2019-11-11
我们是进出口企业,有一批价值不高的货物客户要求空运,这样一来我们收到了专票,开出出口普票,又不退税,请问:那专票我需要去认证吗?进项税部分怎么做账呢?
1/381
2022-01-25
公司因为一些原因,将以前年度的进项税额进行转出,借:以前年度损益调整;贷:应交税费-应增(进项转出)。然后再将以前年度损益调整结转,对吗?
1/1728
2018-07-16
某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑,购入时原价10000元,增值税进项税额额1300元,进项税额已认证并抵扣,企业作为固定资产核算。截至丢失时,已计提折旧额3000元,收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少? 按比例进项税额转出为什么1300✘70%
1/6707
2021-12-31
购厂家的车辆,发生了销售退回,我们给厂家开了红字信息表,厂家给我们开了销项负数发票,我做了进项税转出,后期有什么影响吗?购进的车发生的退回不是用于简,免,集,个,这个后期会有什么影响吗?
4/803
2021-08-16
公司得到的返利,对方给铺成货了,而且九月也做了进项税转出了,十月开给对方的销项负数发票,该怎么做账啊
1/798
2017-11-01
进出口企业,认证进项票和一般企业有什么不同
2/767
2019-08-30
红字发票手动填写到附表二的进项税额转出后,还需要手动填写到主表的进项税额转出那吗?,还是说会自动出来呢?
1/966
2017-11-02
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