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老师您好，本月有销项，进项，转出未交增值税有余额，我结转税金这样可以吗？借应交税费-销项贷应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税这样可以吗？
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2023-02-07
18年12月已经认证了发票，然后19年1月开了红字信息表，在申报1月的税，主表填了进项税转出，那我1月做账的时候，要做一笔借进项税转出，贷进项税吗,但销项负数发票，对方2月才给到
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2019-03-19
年末结转销项税进项税和转出未交增值税，还有一个税盘280，分录怎么转？
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2020-03-23
老师，想问下出口退税：比如目前公司出口一批货物，购买这批货物材料的进项税是110万（已经抵扣）。现在说可以享受出口退税，目前账面留抵税额是68万，税局说要做出口货物的进项税额转出。我理解是将110万已经抵扣进项税退给我，本期应该缴纳110万销项税（进项税额转出导致的销项税），同时可以使用留抵税额68万，综合可以收到42万税金退还，我理解正确吗？
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2024-03-12
请教个问题：供应商上游企业之前没有回函，导致我们进项税额转出几万元，现在供应商上游企业已回函，我也已经打电话给我们的专管员确认了，他说回函正常，叫我下个月申报税时提前两天把申报表拿给他，抵税，是不是下个月就可以正常抵税了，因为我这个月要开好多销项发票，但是我现在又很缺进项，我怕把客户的开发票了，下个月那些转出的进项又不给抵扣了
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2019-08-13
老师，每月的进项和销项税额都要结转到“转出未交增值税”吗? 比方当月只有进项，没有销项也要这样结转吗？
正确的结转分录请给一下
4/1989
2022-07-12
我们是进出口企业，有一批价值不高的货物客户要求空运，这样一来我们收到了专票，开出出口普票，又不退税，请问:那专票我需要去认证吗？进项税部分怎么做账呢？
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2022-01-25
在税务局缴纳了行转出的以前年度进项税，借，以前年度损益调整，贷，应交税费―进项税额转出。1000元老师，这样的话。我们这个月在填写增值税主表的时候就不用把转出已缴纳的1000元在增值税中填列。避免重复转出缴纳。这样。这个月增值税主表弟14行进项税转出就是0,填写多栏增值税明细账的时候。是把1000元写在进项转出那吧。自己就明白有一个转出进项。税务系统中没有
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2019-01-20
公司因为一些原因，将以前年度的进项税额进行转出，借：以前年度损益调整；贷：应交税费-应增（进项转出）。然后再将以前年度损益调整结转，对吗？
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2018-07-16
房地产老项目7月收到采购材料的专票，专票的进项税金额100当月做了进项税转出，7月确认收入产生销项税150，则当月应交增值税为150是吗？另外销项税150月末转到未交增值税科目，进项税转出金额100月末用转到未交增值税科目吗？还是这100永远在进项税转出科目挂着不用再做结转呢？
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2019-08-10
你好!我们是商品配件，进项税额转出了一部分，而销项税额和进项税确没转出就交了增值税和附加税，后发现进项税额有笔没认证，增值税和附加税就多交了，怎么做分录，怎么办，谢谢
1/596
2019-10-11
购进免税农产品不得抵扣的进项税额做"进项税额转出"的会计处理
1/948
2018-06-22
购进免税农产品不得抵扣的进项税额做"进项税额转出"的会计处理
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2018-07-11
直接销售材料，结转材料成本时，要做进项转出吗
1/1064
2019-07-05
上个月因为是简易计税，没有抵扣进项，将其转出，这个月可以抵扣，上期转出的还能转进抵扣吗
1/761
2019-02-15
您好，我们国内购进设备，并以抵扣进项，现在出口该设备如何缴纳增值税？是享受免税不退税的政策吗？抵扣的增值税要进项转出吗？按照什么比例去计算进项税转出额？
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2019-11-11
购手机发票应该进什么费用，用进项税额转出吗
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2018-07-30
认证过的红字发票进项税额转出要进入成本吗？
1/1021
2018-07-10
红字发票手动填写到附表二的进项税额转出后，还需要手动填写到主表的进项税额转出那吗？，还是说会自动出来呢？
1/966
2017-11-02
老师，你好，商品已经卖出，但这批商品的进项税额要做转出，请问转出的进项税额要借记库存商品还是主营业务成本呢？
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2018-08-07
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