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你好 我的客户直接把货款付到我的供应商账户 可以直接借应付账款 贷应收账款吗
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2019-12-29
老师，公司是一家安保服务公司，收到劳务费的时候，是做借：银行存款 贷：应收账款 ，还是借：银行存款 贷：主营业务收入（应交增值税）？那个对？
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2021-11-19
开出发票时分别记了借应收账款跟应交税费_应交增值税科目，现在收到货款，贷应收账款转出，那应交税费这部分怎么办？
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2017-07-11
收到车险专用发票一张，是不是借：管理费用-财产保险费 应交税费-应交增值税（进项税额））贷：其他应收款
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2020-04-11
申请一般纳税人时，需要100万的注册资本，然后就去借款100万汇入公司账户里，又从账户里转出100万还给借款人。这个会计分录做借银行存款，贷实收资本。借其他应收款，贷实收资本可以吗？后面如果有投资款进来，借银行存款，贷其他应收款吗？还是借银行存款，贷实收资本呢？
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2015-03-08
请问可以这样写分录吗？借：应收 账款-A公司，借：应收账款B公司，贷：主营业务收入，应交税费
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2016-07-13
请问已知长期应收款原值、折现率、折现年限，怎样计算折现金额？
1/2045
2021-03-22
长期应收款和未确认的融资收益，他们是加的关系，还是减的关系
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2022-11-24
请问，预收账款和应收账款的区别是什么？
1/896
2020-06-06
之前做了 借:应收账款10 贷:主营业务收入 8 应付账款 2， 假如后期款都结清了，怎么做分录？
1/555
2018-10-20
是同一个客户，11月份货款11820，实际收到11280，做账是：借：银行存款 应收账款 贷：主营业务收入 销项税 11月份收到这个客户预付款39000元，做账是：借：银行存款 贷：预收账款请问老师，12月份的账怎么调整做分录呢？ 12月份货款是58500，收到货款20040。（备注：收到货款20040+预付货款39000=59040，比实际货款 58500多了540，这个540元是补11月份少打应收的，关键是这个怎么做分录呢）
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2018-01-09
老师，我们上个月发生了增值税退税钱已经到账， 但是由于某些原因， 这笔款这个月税务局重新扣除，
当时的分录是
借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 10000
贷 应交税费-应交增值税 -进项税额 10000
借 其他应收款-其他 10000
贷 应交税费-应交增值税 -进项税转出10000
借 银行存款 -基本户 10000
贷 其他应收款-其他 10000
请问老师，现在银行扣除了10000的税款，那么我的会计分录是把上面的会计分录冲红还是直接反方向做一遍？
3/244
2022-09-15
老师收到贷款利息发票怎么做分录，借：财务费用利息支出，贷：应付帐款吗？
3/7806
2021-08-30
老师你好，麻烦看一下这分录是否合适？谢谢
①我们先给对方打的钱租的车 借：预付账款 贷：银行存款 对方给我开的发票才到 专票 借：主营业务成本 贷：预防账款 对吗？
②我们租进来的这批车在租给公安局，他们先打的钱给我们 借：银行存款 贷：应收账款
③我们之后很久才开专票给公安局 借：应收账款 贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税—销项税
1/635
2019-12-10
老师你好，计算现金流量表时收回前期应收款用分出收入和销项税吗？
2/753
2019-10-18
学出纳里面为什么业务19里面收款凭证贷方写其他应收款，而业务20里面收款凭证贷方填其他业务收入，为什么不填其他应收款，其他业务收入好像不是会计科目吧
1/1449
2017-08-01
申报出口免抵退之后，有退税，会计分录借：其他应收款-应收出口退税；贷：应交税费-应交增值税-出口退税，收到款后我借：银行；贷：其他应收款。那我的应交税费的科目余额就始终会有余额？
1/1517
2019-12-25
老师，应收账款在贷方是什么意思？
1/284
2021-04-14
借:财务费用——手续费贷:其他应收款
1/2242
2019-02-22
老师，我们每月收取租金是提前一个月收款的，8月收9月租金，9月再开票，收款时做贷方应收账款，请问收款时金蝶应收管理是做收款单还是预收单呢？
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2021-09-24
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