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去年汇算清缴固定资产没有一次性扣除纳税调减，那今年汇算清缴把去年和今年的一起可以一次性纳税调减吗
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2020-05-18
企业亏损计提递延所得税资产，计提依据是纳税调整后的利润总额还是调整前
1/3257
2017-08-28
老师，我在所得税汇算清缴，然后风险提示出现了这个，一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》，请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，纳税人只要发生相关支出，不论是否纳税调整，均需填报，请核实。三、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。四、系统未获取到您单位的财务报表数据，可能存在如下情况：1、您单位已按A000000《企业基础信息表》 “107适用会计准则或会计制度”勾选信息申报了对应的财务报表，由于系统第二天才能获取到财务报表数据，建议您单位第二天重新扫描。2、您单位未申报财务报表或申报的财务报表是纸质版。属于未申报的，建议电子申报财务报表后，第二天重新扫描；属于纸质申报的，建议改为电子申报后第二天重新扫描。 不是特别明白
1/3764
2019-04-25
老师，本年应该21年支付的房租，未支付。产生税会差异。所得税汇算清缴需要调增吗？调增的话填写在A105000表的哪一行，谢谢！
1/499
2022-05-28
老师，汇算清缴应纳税额为负数3万多，平常费用只有工资，还有几百元其他的费用，怎么调增税额呢，最后我好多少交点税款
2/586
2016-04-26
就是帮客户季报增值税 小规模纳税人月收入销售月不超过30000就免征嘛 然后税费多报了100 还是免征的 怎么调营业收入
3/586
2015-10-20
通过第三方电子发票平台开具增值税电子普通发票的纳税人，请问我应当如何确保4月1日后开具调整后税率的发票？
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2019-04-27
老师工业企业，下个月发放上月工资，应付职工薪酬年末贷方有余额，所得税汇算清缴要不要纳税调增吗？要交企业所得税吗？
1/1337
2020-12-18
甲卷烟厂为增值税一般纳税人，主要生产S牌卷烟(不含税调拨价为100元/标准条)及雪茄烟。本年5月甲卷烟厂发生如下业务:
1/1081
2023-05-09
老师，税务机关的罚款支出要纳税调增是吗？我本来就记录营业外支出的。所得税年报里的主表营业外支出还是要填是吗？
1/2458
2020-06-22
上个月增值税申报表销项比账上少了1分钱，怎么调账呢
5/2012
2021-06-02
增值税报表中的主表一般增值税是应纳税额还是应纳税额合计
1/2912
2018-08-11
19年20年暂估发票还没来，然后现在我需要调整纳税年报了，那我是需要调整还是调减呀 ？
1/269
2022-04-25
那怎么调增了？
1/332
2017-10-14
老师您好，关于汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整表 中的账载金额和实发金额， 比如说因 某两个月的工资计提有错误，导致当年计提的累计发生额增多有120wan，实际应计提 100万，实发也是100万。另社保实际发生和计提的是 10万，请问这个A105050表格的工资账载金额是不是100，实发工资 100，税收金额 100，社保 的各填10，对么？
1/468
2020-05-28
老师，所得税汇算，工资100万+福利20万-个税0.5万-社保4万=115.5万
请问职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资薪金支出 账载金额和实际发生额到底填多少啊？
4/395
2020-04-30
老师你好我第一次做所得税汇算，我们是物业公司填纳税调整明细表时我们收入应该填到哪一栏？
1/722
2020-04-28
年所得税表，职工薪酬支出及纳税调整明细表，这个表里的职工薪酬是指应付工资的计提数还是实际发放数？
2/1696
2019-05-28
老师，问下，所得税会算清交A1050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额的工资薪金支出应该怎么填写？为什么按照实际支出金额大了就让我改成不是小薇企业了呢？
1/558
2020-03-29
老师，汇算清缴的职工薪酬支出纳税调整表的公积金税收金额怎么填写？
1/1390
2020-03-26
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