对方的单据里面 只付了一份增值税发票明细表 。没有出库单 ,也没有付收入的凭证。那么这种情况是自动默认为 未收到款项 对吗 ??
1/971
2017-06-02
请问:采购人员报销采购五金材料款,手工发票、清单、出入库单都有的情况下,在U8上怎么做账,是借:预付账款/其他预付款,贷:银行存款吗?还有,计算附单据数是,出入库单也全要计入在内吗?
2/1155
2019-08-30
远大公司发来甲材料600吨已入库,发票计价款600000元,增值税率13%,远大公司代代垫甲材料运杂费共计7000元。该次材料采购之前预付了贷款600000元,剩余款项用银行存款支付。据此编制会计分录为:
1/1155
2020-06-19
当月从供应商采购原材料未支付,次月付款?那么当月的采购单,送货单据已入账归档,那么次月申请支付时没有原始单据,实务应该怎样传递给出纳
1/956
2018-10-21
有笔业务共40000元,先付20000元,现在要尾款20000元,现在才收到原始单据40000元的,这个出纳怎么写支付证明单据的金额,第一次是写40000元,还是写支付的20000元?
1/896
2019-04-15
小规模的收款收据盖有经营部名称章(购货时开的收据)可以用来做账的票据吗
1/464
2018-09-29
老师,外账确认无票收入,后面需要付上收据吗?
1/850
2018-12-19
丙公司收到银行转来供电部门开具的增值税专用发票,企业以银行存款付讫。发票上注明的电费是38400元增值税税额为4224元。收到银行转来的发票,不应该是记入应收票据吗为什么他这里是应付账款。答案的分录是借,应付账款 应交税费 应交增值税进项税额
1/2318
2019-01-08
借预付贷银行存款,现在不会给我们开发票了,这个付出去的钱不能老挂着一年多了,我怎么把预付款冲掉比较合理
4/814
2016-10-12
老师好,我公司18年给一个个人材料商付了一笔款,材料已到,一直没有开发票过来,现在那个人不做了, 这发票也不了了之了,我的帐一直挂着呢,之前付款时做:借应付帐款,贷银行存款。能否退回材料给对方,他们把款退回来
1/826
2020-04-26
老师您好公司费用,老板支付了一部分,公帐上支付了一部分,但是老板支付的没有银行单据,只有出纳在上面备注,这样挂老板欠款,需要什么依据?
1/428
2020-04-14
老师,有暂估的货物,在应付账款下设1暂估应付款,那其他不是暂估的二级是什么呢?
1/963
2020-04-03
暂估的应付款,必须设置三级明细嘛 应付账款-暂估-XX公司
1/2229
2020-07-26
企业应付账款账户期初借方余额为2500元,本期未付款项增加为7000元,实际支付的应付款项为4000元,则该账户余额为
1/733
2022-11-10
某企业应付账款账户期初借方余额为2500元,本期新增加的应付账款项为7000元,实际支付的应付款项为4000元,则该账户期末余额为多少元?
1/5457
2019-06-21
老师,请问一下应付账款.应付暂估这个科目贷方是-10000,应付账款.应付款科目里贷方是11000.请问这个怎么理解啊
1/1562
2019-06-06
增值税专用发票上注明:木材价款18,000元,增值税额2340元,公司以银行存款支付上述款项15000元,其余贷款由于资金不足暂欠,要求:根据以上业务编制会计分录
1/142
2023-11-15
建筑行业,给甲方干活,之前不开发票,之后又需要开发票。在付款的时候,他用会计的名字付款,是不是不开发票的部分个人付款可以,要是需要开发票付款是公司户头付?
1/749
2018-10-17
我们是挂靠方,提前转垫付款给被挂靠公司,会计分录怎么做,被挂靠公司代付材料款后,我们挂靠方跟据被挂靠方公司给的付款回单又怎么做这笔账
0/253
2024-04-04
销售方开票含税金额150万,购买方转款160多万包含税款,这个账务该如何处理 是挂其他应付款,还是预收账款,怎么才能合理的 是根据流水做的外账
1/863
2020-06-09