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对方的单据里面 只付了一份增值税发票明细表 。没有出库单 ，也没有付收入的凭证。那么这种情况是自动默认为 未收到款项 对吗 ？？
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2017-06-02
请问：采购人员报销采购五金材料款，手工发票、清单、出入库单都有的情况下，在U8上怎么做账，是借：预付账款/其他预付款，贷：银行存款吗？还有，计算附单据数是，出入库单也全要计入在内吗？
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2019-08-30
远大公司发来甲材料600吨已入库,发票计价款600000元,增值税率13%,远大公司代代垫甲材料运杂费共计7000元。该次材料采购之前预付了贷款600000元，剩余款项用银行存款支付。据此编制会计分录为:
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2020-06-19
当月从供应商采购原材料未支付，次月付款？那么当月的采购单，送货单据已入账归档，那么次月申请支付时没有原始单据，实务应该怎样传递给出纳
1/956
2018-10-21
有笔业务共40000元，先付20000元，现在要尾款20000元，现在才收到原始单据40000元的，这个出纳怎么写支付证明单据的金额，第一次是写40000元，还是写支付的20000元?
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2019-04-15
小规模的收款收据盖有经营部名称章（购货时开的收据）可以用来做账的票据吗
1/464
2018-09-29
老师，外账确认无票收入，后面需要付上收据吗？
1/850
2018-12-19
丙公司收到银行转来供电部门开具的增值税专用发票，企业以银行存款付讫。发票上注明的电费是38400元增值税税额为4224元。收到银行转来的发票，不应该是记入应收票据吗为什么他这里是应付账款。答案的分录是借，应付账款 应交税费 应交增值税进项税额
1/2318
2019-01-08
借预付贷银行存款，现在不会给我们开发票了，这个付出去的钱不能老挂着一年多了，我怎么把预付款冲掉比较合理
4/814
2016-10-12
老师好，我公司18年给一个个人材料商付了一笔款，材料已到，一直没有开发票过来，现在那个人不做了， 这发票也不了了之了，我的帐一直挂着呢，之前付款时做：借应付帐款，贷银行存款。能否退回材料给对方，他们把款退回来
1/826
2020-04-26
老师您好公司费用，老板支付了一部分，公帐上支付了一部分，但是老板支付的没有银行单据，只有出纳在上面备注，这样挂老板欠款，需要什么依据？
1/428
2020-04-14
老师，有暂估的货物，在应付账款下设1暂估应付款，那其他不是暂估的二级是什么呢？
1/963
2020-04-03
暂估的应付款，必须设置三级明细嘛
应付账款-暂估-XX公司
1/2229
2020-07-26
企业应付账款账户期初借方余额为2500元，本期未付款项增加为7000元，实际支付的应付款项为4000元，则该账户余额为
1/733
2022-11-10
某企业应付账款账户期初借方余额为2500元,本期新增加的应付账款项为7000元,实际支付的应付款项为4000元，则该账户期末余额为多少元？
1/5457
2019-06-21
老师，请问一下应付账款.应付暂估这个科目贷方是-10000，应付账款.应付款科目里贷方是11000.请问这个怎么理解啊
1/1562
2019-06-06
增值税专用发票上注明:木材价款18,000元，增值税额2340元，公司以银行存款支付上述款项15000元，其余贷款由于资金不足暂欠，要求:根据以上业务编制会计分录
1/142
2023-11-15
建筑行业，给甲方干活，之前不开发票，之后又需要开发票。在付款的时候，他用会计的名字付款，是不是不开发票的部分个人付款可以，要是需要开发票付款是公司户头付？
1/749
2018-10-17
我们是挂靠方，提前转垫付款给被挂靠公司，会计分录怎么做，被挂靠公司代付材料款后，我们挂靠方跟据被挂靠方公司给的付款回单又怎么做这笔账
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2024-04-04
销售方开票含税金额150万，购买方转款160多万包含税款，这个账务该如何处理
是挂其他应付款，还是预收账款，怎么才能合理的
是根据流水做的外账
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2020-06-09
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