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翻以前的账本看到之前会计有几家已经收到发票了但没有付款…他做的是应付账款-暂估款 为什么不直接做主营业务成本里然后挂到应付账款上？她为什么要那样做？
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2018-09-04
老师您好，22年年末有一笔暂估为：借 主营业务成本 贷 应付账款－暂估，今年收到一张开票时间为23年1月的发票，怎么去冲去年利润？
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2023-03-29
借：主营业务成本 30000 贷：应付账款 ——暂估 30000，上月暂估，这月发票到账了怎么做
1/584
2018-07-26
老师请问，我前面暂估了发票
借：主营业务收入（暂估） 22000
贷：应付帐款（暂估） 22000
现在收到了发票那我如何做会计分录？
1/803
2020-05-22
财付通客户备付金收到的货款，作为主营业务收入，但是我们没有开发票要怎么处理？因为都是个人扫码购买的报增值税的时候要怎么处理呢？
1/811
2017-09-14
去年暂估了100万发票，今年实际到票70万，进项9100，去年做了笔，借主营业务成本 贷:应付账款暂估请问老师怎样冲去年的账！今年怎么做账呢？如果后期没有发票到，
2/1821
2022-03-29
老师，请问例如我一笔销售业务，我不知道剩余一部分应收款具体什么时候可以收回来(但是一定会收回），所以我开发票只开了收回的一部分确认当期收入，但是我的主营业务成本已经确认了，这样的话我的主营业务成本能按全部做吗？后面一部分如果收回我开票确认的话，我就不做这一部分的主营业务成本可以吗？
1/959
2019-10-03
老师，我是新进的一个企业，去年的账，前任会计票没有收到就直接入了成本 做的是借 主营业务成本 贷银行存款，今年收到发票了，我要怎么做账呀
2/593
2022-03-01
11月销售商品结转的是暂估价，12月收到发票，需要冲销暂估价，重新计算结转已销商品成本，请问需要将11月发生5笔的业务逐一冲销主营业务成本还是合并冲销？
1/637
2018-12-24
是建筑行业的会计，开局发票出去，贷方应该是主营业务收入还是工程结算
3/1109
2017-04-18
主营业务成本借方金额是销项发票的不含税金额对吗
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2025-09-11
老师您好，暂估成本时借：主营业务成本 贷：应付账款_暂估入库收到发票时分录怎么做？
1/1260
2020-06-19
公司2017年付的钢材货款，同时17年收到发票，材料也是付款当天就使用了的。主办会计让我现在计入主营业务成本，不太明白这个要怎么做会计分录？
1/863
2018-06-12
1未开票收入在上季度结转主营业务收入，次月开票
1/508
2022-01-09
纳税人代收的水电费能给业主开发票吗？
3/1273
2017-05-29
老师，门诊开的收费票据可以直接作为报销单据吗？
1/1340
2019-10-09
您好！这种通行费专用票据能作为原始单据做记账吗？
1/912
2019-08-05
根据财务分析师对某公司的分析，该公司无负债企业的价值为2000万元，利息抵税可以为公司带来100万元的额外收益现值，财务困境成本现值为50万元，债务的代理成本现值和代理收益现值分别为20万元和30万元，那么，根据资本结构的权衡理论，该公司有负债企业的价值为（ ）万元。
A.
2050
B.
2000
C.
2130
D.
2060
1/117
2024-05-22
负债总额跟债务总额区别
1/3589
2017-06-08
我3月份有一张凭证没有发票 做了主营业务成本2万 并1季度结转报税了；现在我5月份发现冲回了这张凭证 重新做了预付账款，现在实际收到发票10万(包含3月份的2万)，是不是只能按8万入账做主营业务成本？
1/396
2020-07-06
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