我3月份有一张凭证没有发票 做了主营业务成本2万 并1季度结转报税了；现在我5月份发现冲回了这张凭证 重新做了预付账款，现在实际收到发票10万(包含3月份的2万)，是不是只能按8万入账做主营业务成本？

范范范 追问

2020-07-06 14:36

我1季度把这2万结转了损益了

范范范 追问

2020-07-06 14:38

结转的损益也要调回来嘛？

meizi老师 解答

2020-07-06 14:40

你好    不用。  你5月红冲了成本也会结转的哦  。 现在按实际10万做成本 月末结转 你实际总的也是10万发生的 这样就可以了