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期初有留抵税额，本期销项大于进项，期末还有留抵税额
1/961
2022-10-24
资产负债的未分配利润期末数减年初数不等于利润表的净利润数怎么办，查账时要查资产负债表期末数减年初数与利润表的差额还是查利润表的净利润数与科目余额表本年利润的差额
1/878
2023-01-13
直接数据说明，期初余额1133783.91是上年12月计提未发放的工资，期末余额是本年12月待发放的工资那么账载金额，实际发生额，税收金额，代表哪些？实际发生额是借方，这个我知道就是纠结那个账载金额和税收金额，一直不明白？
1/1002
2018-04-24
老师我在软件里已经做了营业期的凭证了，我想把筹建期的账录进去，是属于年中接账呗，是不是借方和贷方余额都得录，还是只填余额
6/992
2021-11-26
录入期初余额是一级科目余额怎么和明细科目余额对不上啊
1/1661
2019-05-30
我再重新期初建账的时候，根据17年12月末的科目余额表来录入期初余额，科目余额表没有预付预收款余额，但是资产负债表里有，这个我该怎么在系统里录入才能让期初资产负债表和之前的平衡我3月份重新建账了 是不是还需要把科目汇总表借方累计和贷方累计都要录进去
1/1061
2018-03-20
公司18年2月末总账本年利润余额450566.29，期初-412298.73（未转到未分配利润里面）；无明细账；资产负债表里未分配利润年初数-829521.52，期末数23730.96；17年12月未分配利润年初数-418272.79，期末数-830571.82；根据这些资料怎样算出18年2月末的未分配利润呢。谢谢！
1/929
2018-03-09
老师，我们是建安公司，工程施工-材料期末有余额的话，资产负债表里填写在哪个科目下呢
1/464
2020-01-13
老师有个问题想请教一下
资产负债表，其他应付款期末余额是负数
怎么做重分类？急急急
1/928
2020-05-06
季度报表中的资产负债表中的期末余额是填4至6月的合计数，还是1至6月的合计数？
1/1021
2017-07-13
老师，期末应交增值税转出未交增值税和应交增值税未交税金都是借方余额，可以对冲吗
1/1337
2021-12-31
老师好，我们是贷款公司期末贷款余额填在资产负债表的应收账款栏吗？贷款损失准备呢
1/746
2018-01-10
老师，资产负债表中的未分配利润期末余额和利润表中的净利润本年累计数是相等的吗？
4/2673
2020-01-15
期末把本年利润贷方减借方，已经转到利润分配未分配利润里面了，怎么还提示有余额呢
1/878
2019-01-02
16年12月交了税控服务费330元，未作抵扣，纳税申报表四中一直是期末余额330，该怎么处理
1/1006
2018-03-07
未分配利润去年期末余额在借方，今年建账时未分配利润贷方应该填写的是负数对不对
1/1091
2018-04-04
现在要在17年的T3系统录入16年期末余额，已经调整平的，现在要输入0输不了要怎么弄
1/664
2017-04-06
季度现金流量表本年累计数中的期初现金余额是不是应该等于上年年末的货币资金数
5/707
2023-07-14
老师好，存货周转率等于营业成本除以平均存货，为什么不用期末存货余额，而用平均存货
1/4472
2020-03-28
每月结完账这2项有余额，没有结转完，而上年末时也有余额，这是正常的吗？
1/672
2018-07-03
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