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未分配利润去年期末余额在借方，今年建账时未分配利润贷方应该填写的是负数对不对
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2018-04-04
现在要在17年的T3系统录入16年期末余额，已经调整平的，现在要输入0输不了要怎么弄
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2017-04-06
季度现金流量表本年累计数中的期初现金余额是不是应该等于上年年末的货币资金数
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2023-07-14
老师好，存货周转率等于营业成本除以平均存货，为什么不用期末存货余额，而用平均存货
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2020-03-28
资产负债表中的存货栏期初余额包括生产成本期初余额的借方金额吗？
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2017-12-05
2014年初应收账款余额为2600万，坏账准备余额为0。年末应收账款余额为2800万，坏账准备余额为900。如何写与所得税相关的分录
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2023-12-11
通常情况下做完一个月的账之后，应交税费-应交增值税下面的三级科目是不是应该没有期末余额的啊，余额就在应交税费-未交增值税里啊
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2017-08-03
事业单位期末对于财补收入和专项的非财补收入要做结转和结余，借记财政补助收入贷记财政补助结转，转的是发生额嘛感觉是余额转出呢
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2017-03-04
你好老师，银行需要报表，我在资产负债表中货币资金的期末余额做了增加，会不会影响别的科目余额，需要调整别的科目吗？会影响利润表吗？
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2023-05-30
老师好，启用新建账套时，如果固定资产已计提完折旧但是一直还在使用，也是按科目余额表中的期末余额数即固定资产原值做做初始数据？
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2022-02-24
老师，因为重分类的原因导致资产负债表年初余额的资产总计和23年的期末余额不一致，要更正报表吗？ 应该就是报表设置的问题导致不一样
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2024-04-10
年中用软件建账时有预付账款期初余额23000，但是资产负债表里没有预付账款，所以表的资产和负债俩边起初余额查23000，年末这个能调平吗？
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2019-01-12
A公司2021年末应收账款余额为150万元，坏账准备余额为借方
20000元，按5%提取坏账准备，C公司货款30000元已逾期未收回，
经确认做坏账准备。
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2022-05-19
老师银行1月期末美金余额×1月期末汇率中间价后得出的本位币金额小于记账上的金额，比如我1月31日美金是100美元，汇率是7，就是700人民币，而代理公司记账那里1月本币金额是720元。没关系吗
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2024-02-28
我们之前帮总公司代加工了一批货物，收入是100万，成本80万，那利润就是20万。现在那笔货不能做为收入，只收取加工费。我就做了一笔反分录：借主营业务收入 100万 贷：主营业务成本80万 本年利润20万我的资产负债表的期末余额减期初余额不等于利润表中的期末余额，正好相差那20万，是我的分录有问题吗？
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2018-01-22
账本的进项月末余额是否要和增值税纳税申报表月第20行次余额一致？
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2017-05-04
月末结转，哪些是每月余额的，哪些有余额，本月没有收入，不结转成本是吧
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2018-01-11
行政单位，年末应付职工薪酬有余额，余额在贷方，需要转入其他应付款吗
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2020-01-13
销项税额＝9286.2元
（期初留抵额税额35.52+本月进项税额13950.72元)＝573786.24元
进项大于销项应交增值税为0元。
期末留底税额＝573786.24-9286.2＝564500.04元
定额征收方式，每个月报营业收入6万左右，交增值税也在9仟元左右交
定额征收方式
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2016-11-28
老师我还想问一个问题货币资金科目，资产负债表期初金额和科目余额表期初金额不一致，期末不一致，而且两个不一致的差额是相等的，可能是什么原因造成的呢
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2019-07-17
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