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请问小规模纳税人季度超出9万怎么做喃？怎样报国税？还有就是地税是按月报教育附加等的，，季度报国税请问怎样报喃？谢谢老师
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2017-12-17
A公司为增值税一般纳税人销售公司2022年3月10卖给B公司商品15万已开出发票 3月8号采购库存商品12万取得进项专用发票用银行支付。3月20号洽谈业务请客户吃饭现金付款5000元， 3月25日银行收到B公司付的货款15万元，3月31号计提本月工资15500元。
1、请写出上述所涉及到的会计分录
2、请算出A公司需要缴纳增值税，城市维护建设税（7%），教育费附加（3%），地方教育附加（2%），印花税（3‰）分别是多少？
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2023-04-21
（1）计算业务（1）的销项税额。
（2）计算业务（2）的销项税额。
（3）计算业务（3）的销项税额。
（4）计算业务（4）的销项税额。
（5）计算业务（5）应缴纳的增值税。
（6）计算业务（6）进口轻型商用客车应缴纳的增值税。
（8）计算业务（8）购进汽油、矿泉水可抵扣的进项税额。
（9）计算该公司7 月应向主管税务机关缴纳的增值税。
（10）计算该公司7 月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加合计金额。
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2023-12-31
国有学校学历教育、非学历教育，民办学历教育、非学历教育，是否免征企业所得税？
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2017-06-20
你好老师
我们是一般纳税人10月份转小规格纳税人，月收入额不超过10万，可以免税，那做凭证的时候是否还要做增值税和计提城建税及教育费附加
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2019-10-28
老师，我们物业管理有限公司，之前开的发票内容都是开的服务费，物业费，这样我申报的时候就申报营业税5个点的，还有一些附加费用例如城建教育费，地方教育费，水利基金，每次就申报这些就可以了，现在老板问我经营项目能不能开房屋租赁，我说可以，我回答的对吗，还有如果可以的话饿哦申报需要申报哪些税呢？
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2016-01-06
深圳市金马商贸有限公司中，地税申报不明白，11,089.47是怎么来的，不应该用增值税计算城建税和教育费附加吗？
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2017-05-19
本月应交增值税10000，可以抵扣金税盘和服务费480元，想请问一下教育附加税计税依据是10000元，还是10000-480=9520这个金额
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2019-10-21
小规模纳税人按季申报教育附加 城建税会有减免的情况吗？为什么我在地税打开报表有自动显示的减免金额？
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2018-01-09
老师，关于小规模纳税人，是不是销售额每月在多少以内？季度销售额在多少以内？，是免征城建税和教育附加的
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2018-12-12
公司是小规模销售企业有收入但不用给客户开发票，怎么计算增值税？企业所得税？城建税与教育费附加等税呢
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2016-03-10
你好，个人厂房出租需要交什么税，以我为例:年租金收入45000元，按照您的算法，交房产税，增值税，城建及教育附加，个人所得税，加起来税额14940,这也太高了哇
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2021-04-19
我们公司去年补交了10000的增值税，可是今天去税务局补交城建税及教育费附加的时候，为什么布什按10000的基数算的呢，我看他们直接再当面补交增值税额月份改了数据，出来的数据不是以10000为基数的，他们说是因为我们之前交了一部分，为什么呢
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2022-03-15
小微季度9万，但我9月去税局代开发票的金额25万（一张），它就直接按票面金额25万扣了增值税和城建税，问题1.我要按25万的标准缴纳教育费附加吗？ 问题2.网报税费申报的时候，计税依据我是按25万去申报，还是按25-9万去申报
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2018-10-08
老师您好，请问，小规模，开专票，免的教育附加需要转入营业外收入嘛？对于已交的城建税，需要结转到本年利润嘛？
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2020-01-10
若小规模企业9月销项税额为2820元，其他月份没有收入，5月购税控盘820元可不可以抵扣？ 本季度应交增值税为多少？城建税、教育附加税基数是多少？
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2016-10-09
老师您好，我们8月1日由小规模转为一般纳税人，在国税2.0中申报城建税教育附加，然后去互联网地税申报，正常应该是自动带出城建及附加，可是地税显示“不在征期”，因为之前小规模是季度征税，是这个原因不能自动带出吗？我应该怎么往下进行？
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2016-09-07
比如供应商和个人代开发票8月交了2000元，9月份要交城建税和教育附加1000可以抵扣1000，剩下1000元可以留下个月抵扣吗？要到国税备案吗？还是直接抵扣
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2018-10-13
2019年考取初级证书，今年要参加继续教育吗？
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2020-12-23
初级过了一科是不是可以不参加继续教育？
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2021-06-11
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