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老师，请问增值税申报的时候发票是通过非税控器具：网络发票，开具的。为啥应纳税额和做账时做的应交增值税不一样呢？申报时的应纳税额是按不含税的销售额做的，做账时是按含税的销售额做的，那我申报时和做账有差异是对的吗？
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2020-07-06
核心征管提示信息:保存失败!错误原因:主表第15栏服务、不动产和无形资产“核定销售额”0.00必须等于“核定应纳税经营额”3.00。 (错误码e88242f0dc264bd096038d46cf849291)
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2019-07-11
印花税申报，在申报的时候计税金额这栏是空的，应缴纳税额那也是空的，在已缴纳税额那有显示12.5，那这个怎么申报啊，我这算来算去也对不上
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2019-03-07
老师请问一下，在计算企业所得税应纳税所得额时，支付给客户的违约金为什么是要剪掉的呢？从那个应纳税所得额里减掉不是应该是加上的吗？它是属于费用来的。
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2020-04-16
老师7-9月份我们是小规模，10月份我们是一般纳税人，小规模的时候公司亏损，现在10月份算企业所得税，应纳税所得额的计税依据加不加7-9月份的亏损呢
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2019-11-14
我想问下，我们是小规模纳税人，3%，增值税都是按3%交，企业所得税，按2019年的新政策，简易方法，企业所得税=应纳税所得额*5%（应纳税所得额《100万）我可以这样理解，如果我没有成本票，我就按5%交企业所得税，对吧
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2019-08-28
利润表里的所得税费用， 和汇算清缴报表主表里的应纳税额， 不一致， 需要写分录调整吗？ 老师。
我现在利润表里的所得税费用是37302， 然后汇算清缴报表的应纳税额是39961
因为存在暂时性差异。我年底就写了一个分录； 借： 所得税费用， 贷： 应交税费-应交所得税。 可以这样做吗？
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2020-11-03
你好，定期定额个体户怎么申报生产经营所得，点开申报表应税项84000,计税依据4200,应纳税210，难道我们需要交210元的税，减免性质和减免税额填多少
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2019-07-12
个人房屋出租人的租金 是否应该缴纳个人所得税？个人所得税的金额如何缴纳？
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2019-03-23
在a处取得工资新金应纳税所得额5000.B处取得劳务报酬1000，怎么计算缴纳个税？
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2019-02-27
居民企业所得税季度预缴纳税申报（A类，2018版）A201030中第一行小型微利企业减免企业所得税中金额为611.86，但是我公司的应纳税所得额是3059.29，季度所得税应该是305.93吧，我公司是小规模纳税人
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2019-04-16
老师，如果一般纳税人销售货物，开具普通发票给小规模纳税人，会计分录。借:银行存款，贷:主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额，我们是一般纳税额，和给开具普票没关系对吗？我这样做帐
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2020-02-23
老师个人所得税出租房屋应纳税所得额怎么核算，比如个人收入额–税费–修缮费得到的金额少于4000
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2020-04-16
12月份进项少验票了，和税务局报备后和1月份进行的合并报税，在2月份将税款补缴完，现在报2月份的税时，欠缴税款那栏加上已缴税款栏与进项留底那栏正好想等，可是因显示有留底在最后当月应纳税额那为0了，这个怎么填这表呢
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2015-03-04
老师您好，我想问，我们公司是小规模纳税人，申报季度增值税的时候，申报表上的增值税应纳税额与开票的统计增值税金额差了几分钱，应该计入什么科目呢？
1/1385
2018-03-07
不征税收入和税基减免应纳税所得额！这个是填写所得税费用吗
1/1185
2018-07-13
小规模纳税人2019年第一季度销售额假如是103000元，不交增值税，但是要交企业所得税是不？那企业所得税的应纳税所得额是算103000元，还是100000元？
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2020-05-08
老师您好，应纳税所得额怎么从财务报表中得到啊
1/1023
2019-04-17
你好老师，个体核定应纳税经营额季度21600，说明什么
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2022-06-05
老师您好，销项（应纳）税额下面的数怎么一直都是0？
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2023-07-14
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