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1在应付账款设置了核算项目供应商，预付账款可以引用吗，还是需要在预付账款再设个核算项目供应商，2.是客户也是供应商，需要在应收账款再设个同个供应商的名字吗？
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2019-08-06
A公司欠B公司应付账款，发票已经开具完成，只有资金未付；B公司为了尽快让A公司付款，让A公司与C公司签订采购协议，物品再给B公司使用，这三者之间应该签订什么协议？涉及申报什么税费？有视同销售吗？
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2021-03-29
请问老师上个月确认收入应付账款用的6.36的汇率，这个月收到货款用的6.47，这个美金的汇率差挤到汇兑损益，这样做分录请问是对的么？
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2021-08-12
汪老师能继续回答下么，意思是前面分录做了应付账款的分录，能当月冲抵前面的月份分录，然后在当月补上上月的分录么
汪老师 解答
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2020-11-21
请问，应付账款系统里面什么情况费用需要登记在实收里面
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2021-03-08
同一个单位同事记去应付账款？也可以计入其他行付款吗？
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2021-07-06
老师，我想咨询一个问题，比如说我们公司的股东A提供给我们公司一批原料，无发票，我当时做账记：借原材料 500，贷应付账款A公司 500
现在我有什么办法能把这笔业务给做平呢，可不可以我给其他的原材料给他，也是不开发票，借应付账款A 500，贷原材料500，这样符合税法的规定吗？能不能做呢
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2021-03-27
搬运公司付给搬运工的钱，用公账转的，之前全部挂在应付账款了，现在应付账款-30W,请问我现在应该怎么调整
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2022-06-29
应付账款在贷方表示需要支付未支付的货款吗
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2022-03-05
供应商要注销，应付账款还没到付款节点，如何处理
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2022-03-09
小规模，货已经入库，但是发票未收到，当时分录做的是“借：原材料，贷：应付账款-某公司”，是不是贷方本来应该计入应付账款-暂估款
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2020-11-16
老师 2月我们预付了A公司货款，已挂A公司账，货也已经收到，但是现在对方无法给我们开具发票，A找到B公司给我们开具发票，附上一份情况说明，内容是：A企业委托B生产这批货物并给我们公司开具发票，盖A公司公章，这样可行吗？如果可以，还需要什么其他资料吗？
合同我们和B公司重新签订，发票B公司开，就是账里挂了A公司应付账款， 冲账我冲A公司的
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2022-05-21
老师 请教一下，就是供应商给的奖励，我们可以少付货款，只有一个文件形式，不给开票，这部分奖励，我应该怎么做分录呢？ 借：应付账款，贷：？
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2023-08-22
老师，问一问题。
有人买房子，刚开始交了1万认筹款，做的应付账款，现在转定金怎么弄
这一万再定金转成首付款
怎么做分录
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2021-11-08
@甘老师 请甘老师回答。在暂估入库比较多的情况下，科目设置应付账款-暂估入库-XXX公司 还是应付账款-XXX公司-暂估入库？哪个比较好？
1/306
2021-03-26
年底其他应付账款为负数，怎么调？ 改表时账是不是不动？
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2022-03-29
请问老师。应付账款有个1000元，然后这家8月有张发票500元，单位一并银行付款1500元。请问这个怎么做账呢。我怎么做完了。应付还有余额。正常不应该有余额了呀。是不是分录做错了
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2022-09-04
公司几年前付了2万的款，但是没有合同、发票等，问了老板也不记得是什么款了，但应该是一笔货款，现在一直挂在账上应付账款贷方，这笔账怎么办？
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2023-02-20
老师 应付账款录起初的时候借贷方向可以选借方吗？
1/381
2023-04-28
预付款小于采购商品的价款 但是也不补付 怎么做分录可以贷方出现应付账款吗
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2021-04-09
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