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、公司1-3季度亏损40万，企业所得税0报，4-6月盈利40万，企业所得税如何报？40万*10%吗？（小微企业，其实是1季度的收入没有发票，计入了2季度里，发票6个月才代开一次）
1/1424
2018-06-28
有谁懂得季报企业所得税零申报为什么减免税所得额明细表一直保存不了呢
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2019-04-01
老师，我们公司是小规模纳税人，第一季度利润亏损，第二季度利润盈利，报第二季度企业所得税的时候能弥补第一季度的亏损吗
1/1828
2020-07-14
我对每季度末所得税是否计提没搞清楚，比如1季度亏20000,2季度盈利30000，在各季度末是否都要计提，跟税务申报时又不能达成一致
1/303
2018-07-11
关于高新企业加计扣除的几个问题我公司在深圳今年4月份申请了2017年的加计扣除优惠申请。但是第二季度所得税申报时系统并没有自动扣减10%，是怎么回事？
1/601
2018-07-25
老师请问，季度所得税申报时，本期是盈利的，本年累计是亏损的要怎么填，就是余下的本年累计和本期金额相应的怎么填
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2016-01-21
你好。18年年报已申报，然后报今年一季度企业所得税时，弥补上年亏损那一栏带不出数据，怎么办
1/1759
2019-04-14
季度所得税申报是根据3个月的利润总额相加如1月利润总额1000元，2月利润总额800元，3月利润总额500元，4月申报季度所得税=2300*0.25=575元。
1/1615
2017-11-19
老师，今年第二季度所得税申报的本年累计金额是填写1-6月份的金额还是4-6月份的金额啊
1/525
2019-07-11
个体户第一季度是定额征收，第二季度改成查账征收了。第一季度的往来少但是很乱没有记。请问老师：填报财务报表本年合计数和经营所得本年合计时，第一季度可以按零申报吗？
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2021-07-07
三个季度的利润表里扣除所得税费用怎么都是一个数，
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2017-11-13
老师，第四季度盈利了，利润表里的所得税费用怎么计算
1/182
2024-01-13
请问按季度申报的企业所得税是到每季末计提，还是每月计提？
1/3404
2018-10-22
企业所得税b类申报表中的收入总额不包括营业外收入，那企业的营业外收入的所得税要在年度汇算清缴时缴纳吗？
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2018-10-22
老师，有几个问题关于企业所得税季度申报提问
1.营业收入营业成本利润总额是根据利润表填列的吗？比如下个月7月申报第二季度企业所得税，根据6月利润表填列
2.季初和季末的从业人数，是不是按当时申报的个税从业人数？资产总额数据哪里来？谢谢老师
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2020-06-22
计提季度所得税，是按利润总额计提吗？还要注意哪些科目再核算季度所得税？
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2020-03-17
小规模纳税人企业所得税季度申报表中，营业收入栏数据是否是利润表中营业收入+营业外收入+投资收益而得。
1/1384
2019-04-10
第一季度亏损，第二季度收入13000，缴税100左右，但是做账后发现由于第一季度亏损了1w多，导致第二季度也亏了，现在报表上的利润总额和企业所得税利润总额无法一致，请问怎么处理
1/430
2020-07-21
老师您好，服务行业这个季度，没进项税票，所以没成本，申报季度报表，只有收入没成本，这样报可以吗？
1/803
2019-07-13
请问老师，所得税汇算清缴申报时，19年有一笔数被税局查账要不交18年的税，我把这笔补税和滞纳金全部都入了营业外收入，现在填纳税调整表时，这笔补税和滞纳金怎么填呢？可否一起填到第7罚金这项呢 还有由于18年的所得税汇算清缴没有及时申报导致19年第一季度申报所得税时有利润要交19000的所得税，原本到19年为止以前年度亏损很多，可以弥补亏损的，当19年期间也没有去办理退税，问现在已交的19年的所得税在汇算清缴申报怎么填呢？谢谢老师
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2020-04-22
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