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如果当月有开具负数发票，增值税申报表里面是不是应该把总金额填写了，再在其他开票里面填写负数发票的金额
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2023-10-12
老师，小规模建筑公司纳税人这个季度3%的销售额39401.98，5%的租赁不动产95238.10元。请问填写增值税申报表时，填写第几栏？是上面39401.98未达起征点吗？下面95238.10元需要按5%交税？
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2024-01-03
有人给我们开了红字发票，我只能在增值税申报表里看得见，具体在哪里能查这张票呢
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2022-12-09
老师您好，我需要最后再确认一下有租赁不动产业务，跟销售业务混同时，季度不超过30万的情况下，增值税申报表应该怎么填，因为在贵公司咨询过两个老师，是两个答案，如租赁不动产1万，销售商品20万，这个数据应该主怎么填报表
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2024-07-02
老师我在网上发票认证时，已经统计确认了。后来发现勾选错误，就撤销统计，重新进行勾选，再统计确认，平台显示确认完成。 之后我在电子税务局填写增值税申报表时，上面显示的本期认证相符的专票税额是我第一次认证时勾选确认的税额，我现在该怎么办呢
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2023-04-06
一月份卖车，收了三万块钱，交增值税3202.67元
6月过户手续完了，开具发票查询里多了一张二手车交易发票，金额22000元，增值税申报表让交5%%的增值税，109.55，销售额是21890.45
一月份以无票收入交的增值税
不知道现在应该怎么做
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2024-07-03
企业所得税年度报表中的营业收入应该填哪个数据，与增值税申报表有什么关系呢？
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2022-04-28
如果我增值税申报表已经申报了还没缴款，现在想要再多勾选一点进项发票，是要先在电子税务局更正申报呢还是先在增值税服务平台撤销统计重新勾选呢？
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2022-07-13
小规模纳税人企业所得税表中营业收入金额要和增值税申报表销售金额填写一致吗
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2023-12-27
固定资产出售的时候走的固定资产清理科目，所以造成企业所得税年报表上的营业收入与增值税申报表上的不一致，现在税务局查到了，让写情况说明怎么写？公司二手车转让
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2022-04-02
老师你好，本月开具销项发票【其他咨询服务】6%税率，在增值税申报表一中，销售额和税额，填入哪一栏呢？
9/1023
2022-09-05
老师你好，10月份的增值税申报表已经报过，没有认证进项，我把报表撤销了，想认证进项，但是发票认证平台显示是11月份的数据，10月份我还可以认证进项吗
4/1292
2022-11-08
报税是从增值税开始申报还是报表开始，再到企业所得税吗
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2019-02-16
我公司小规模纳税人有开3%的税，有开1%的税，填报增值税纳税申报表有增值税1%的税有2%的减征额，请问计算附加税按照减征额后的税额算还是减征额前的增值税额算
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2024-04-12
异地预交增值税，在上个月没有填报附表4，不能再本月进行抵扣，怎么把上个月的税填报回来
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2021-08-09
老师我增值税销售额比如10.63 税额2.37
但我申报增值税时销售额10.63 税额2.38，这个怎么办？10.63*0.13=2.38
我的发票上税额想加是2.37，做账也是2.37
我需要改增值税申报表吗？
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2020-03-11
老师好，一月份的增值税已经申报，
税款已经扣缴。
但是发现申报表申报不合适？
申报表里面的预交税款数额填少了。
这个现在还有办法吗？
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2020-02-26
老师，这个增值税为申报表缴税金额，看哪一行？我开了一个水费，开给租户的。三个点属于简易计税，他的税金是23.17元，那这个税金能不能免的？
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2020-06-13
稽查让补交了2015年的企业所得税，增值税，附加税，滞纳金，没让报表申报，税务直接在电子税务局出了缴款凭证，直接缴款就完事了，已经都交完款了，我这边还需申报什么报表吗
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2020-07-13
第四季度的增值税已经扣款申报了，资产负债表和利润表也在国税系统里申报了。我现在能不能重新申报第四季季度的资产负债表和利润表呀？我是后面申报企业所得税时，把凭证调整了，所以财务报利润也变了。我去大厅申报的企业所得税，申报扣款后，我回来才想我前几天申报增值税时已经把财务报表和利润表申报了。我能不能重新提交资产负债表和利润表呀？
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2019-01-15
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