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我公司是二网，向经销商提车的车款应该算成本还是往来，经销商会直接开发票给客户的，不开给我司
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2017-10-26
请问老师，两个项目 两个合同 分别是一段和二段 但是与供应商签订了一个合同 那请问供应商开发票备注项目名称的时候还要分别写一段和二段吗，供应商合同写的项目就是去掉了一段和二段的总称
1/1098
2019-06-11
公司向供应商购买产品，一套产品里面有12个（必须一套购买，不拆分销售），供应商给开发票单位是套，数量是1，公司拆分销售该产品给不同客户，这发票应该怎样开？如果按个进项库存对不上
1/998
2017-05-03
我从供应商进货达到一定金额 供应商给我按一定比例返点 这个返还给我的钱 一般我要如何操作比较符合规范呢 有利于我司呢 若让对方给我司对公户打钱这样我就要给对方开发票 如果以下次进货少付款的方式 这样对方给我开的发票是不是就少了这部分返点的钱
1/4351
2017-11-03
我老板现在采购进来的东西，没有要发票，要是要发票的话就要补税给对方，老板说我销售的时候正常开发票交税就行了，宁愿多交点税给税局，也不想把这个钱给供应商赚了，请问我们会不会有潜在风险呢？
1/996
2019-05-17
开发票时，供应商代码少打了一位数字有影响吗
1/446
2022-10-26
老师你好！请问我给供货商5万元货款但是专票只开了47434.64元的发票给我剩余的2565.36元
下次拿货再开发票
请问老师这怎么做账呢！
1/544
2019-12-30
你好，老师。我们呢酒店给客户开票嘛。客户购买的饮料呀，酸奶呀等小商品，我们怎么开具发票呢？
1/402
2023-12-23
供应商没有收到货款可以先开发票的吗？
1/994
2020-12-24
，我们从国外进口来的商品，开销售发票怎么开啊？
3/1857
2018-12-13
你好，老师，我想问一下，要开普通发票，6座汽车，商品编码多少，税率多少
1/1229
2019-08-26
供应商要现金10万，到时候会开发票过来，可以付现金吗？账务好处理吗？
6/1607
2021-10-30
去年购买了一批商品，对方已经开票给我们了，现在要退货，那是我方开红字发票还是对方给我们开红字发票啊？
1/830
2019-02-27
供应商给的活动优惠满1万减3000元货款，发货实发优惠前金额，开发票是开的优惠后金额，我们入库时暂估成本是按优惠前金额暂估，现在就导致暂估金额比发票多出了3000元，我们作为购买方要怎么做账，才能把账做好？
1/634
2019-01-28
跟供应商做合同，明细，1.***货物 金额， 2.木架费 ，金额 ，3.运费金额，合计金额，要求按合计金额开发票。他们说只能开货物，木架和运费不能开，非要求合同里不能体现木架费和运费，要分摊到明细里去，但是运费每次发货是一批的比较难分摊，他们这样要求合理吗？
1/1072
2017-07-28
老师您好，即是供应商又是客户这样互开发票仅一次，又风险吗
1/2989
2020-03-24
2017年有商品暂估，2018年冲回，但是没有收到进项发票，现在怎么做处理
1/502
2019-11-07
一件代发的，客户平台上下单，款项到之后是一部分到我这一部分到供应商那，然后开票是我这边开给客户的，供应商那边开发票给我，我怎么入账呀之前没有库存。
1/1067
2020-04-14
因为开公司名字错误或者商品，红字发票，摘要可以备注退货还是什么？
2/863
2019-07-11
工程发票耗用的 材料 商品名称应该怎么开？税率是10%吗？
1/908
2018-09-13
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