;)
收到电子承兑汇票然后又转给供应商是走应收票据科目吗？
2/1619
2019-12-12
你好，我们供应商有张3月的专用发票要红冲，但是我们已经认证并且抵扣了，这种情况他们要开红字发票，是他们自己填红字发票申请单还是我们填？
1/201
2019-04-23
老师好，请问支付小额的服务款可以不用合同吗？供应商不提供合同，只给发票，6500元
1/1279
2019-04-18
欠了供应商货款，但是这个供应商公司不存在了，应该怎么做？
1/661
2019-03-21
老师，就是我们作为背书让在银行承兑汇票上面盖章，可是前手人并不是我们的客户啊，那我们在上面背书转给供应商有什么问题呢
1/1962
2017-12-16
收到电子银行承兑汇票能不能背书给不开票的供应商？
1/1448
2021-08-30
公司一供应商采购一批商品，款已付，货已收到，但发票迟迟未到，没有发票我可以入账吗？该如何入账？
1/852
2018-08-09
老师我们商贸公司，因为欠供应商款，供应商不给我们开进项的发票，我们已经给甲方开完了销项票，已经跟税务解释完了并且缴纳了税，但是，我成本怎么结转呢
5/720
2021-12-27
针对税率下调， 需要发什么给供应商
1/344
2018-04-19
供应商发票上是8000给人家账户上打了6000，剩下了2000，应该怎么做账，写分录
1/721
2019-01-05
老师你好，我公司应支付10万元给供应商，但是供应商账户冻结了，他要求转款到其他公司的账户。那么我们收到这个专用发票可以抵扣吗？
4/245
2024-01-01
现在关于发票丢失，是不是叫供应商复印一份我们做账就行？
1/168
2020-05-11
收到供应商开具的销项负数发票的账务处理及增值税申报？
1/908
2018-09-19
供应商欠的六十几万发票，一次性开过耒，好吗？是公帐户走帐
2/457
2021-03-23
请问供应商开的红字发票，这个表我们盖章盖哪里，盖什么章
1/2836
2021-08-21
老师 有一批以前进的产品供应商没开发票 可以做到外账么
1/254
2022-08-12
供应商开的发票比实际付款的少1块钱，怎么做分录比较好 ？
3/942
2022-11-17
我们给供应商要发票，对方要加税点，加多少合适？一般纳税人
1/1239
2018-05-07
退货，要付运费给供应商，但对方不开发票。请问我要怎么做账？
1/1283
2021-01-18
商业企业向供货方收取的仓储费应该开增值税专用发票吗
1/1763
2016-01-20
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
