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老师请问，这月供应商开了张红字发票和一张正数发要，分录怎么做
1/623
2019-04-25
类似这种事情我背书银行承兑汇票给供应商已经盖章他们又不要了，汇钱又过期了，我该如何处理
2/1143
2016-12-18
老师，就是我们作为背书让在银行承兑汇票上面盖章，可是前手人并不是我们的客户啊，那我们在上面背书转给供应商有什么问题呢
1/1962
2017-12-16
收到电子银行承兑汇票能不能背书给不开票的供应商？
1/1448
2021-08-30
老师你好，我公司应支付10万元给供应商，但是供应商账户冻结了，他要求转款到其他公司的账户。那么我们收到这个专用发票可以抵扣吗？
4/245
2024-01-01
现在关于发票丢失，是不是叫供应商复印一份我们做账就行？
1/168
2020-05-11
收到供应商开具的销项负数发票的账务处理及增值税申报？
1/908
2018-09-19
供应商欠的六十几万发票，一次性开过耒，好吗？是公帐户走帐
2/457
2021-03-23
请问供应商开的红字发票，这个表我们盖章盖哪里，盖什么章
1/2836
2021-08-21
老师 有一批以前进的产品供应商没开发票 可以做到外账么
1/254
2022-08-12
供应商开的发票比实际付款的少1块钱，怎么做分录比较好 ？
3/942
2022-11-17
我们给供应商要发票，对方要加税点，加多少合适？一般纳税人
1/1239
2018-05-07
退货，要付运费给供应商，但对方不开发票。请问我要怎么做账？
1/1283
2021-01-18
商业企业向供货方收取的仓储费应该开增值税专用发票吗
1/1763
2016-01-20
1、供应商支付进场费，借：销售费用1万，贷：银行存款1万 2、供应商的会计处理（供货商）若支付返利，（供货方开具红字发票） 借：主营业务收入1万 应交税费——应交增值税（进项税额转出）1700 贷：银行存款 11700，请问可以这样做吗
1/652
2016-05-13
因为降增值税率的原因，之前买的东西，供应商一直没有给开来发票，如果3月31日之前不能开来发票，供应商如果做无票收入，4月以后是不是还可以给开16%的发票，另外怎么做无票收入登记
1/718
2019-03-20
老师，我想问一下我们开发票给客户，开的那些商品名称要跟供应商开给我们进项票的名称一样吗？比如供应商给我们开橙子，我们给客户开脐橙，这样可以吗？
1/887
2020-12-21
你好，我们公司向供应商买了a材料，供应商已经开过增值税专票给我们了【不含税金额2000 税额260】，并且这张发票已经认证抵扣了。后来我们要退一部分的货，然后,收到供应商开具的增值税红字发票（品名：a材料 不含税金额1000 税额130）
请问如何做账
1/755
2020-08-13
付款给供应商，供应商提供返利给我们，直接冲减货款，我这边利润表应该怎么做
1/2163
2021-10-19
外贸企业，有三份不同客户的合同都是该供应商提供的产品，那么供应商可以把三张合同的金额开在同一张发票上吗？这个对出口退税有影响吗？
1/970
2019-03-01
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