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我们去年有几个月工资没发，所得税汇算清缴前发了，这个摘要怎么写？
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2018-06-11
老师，所得税汇算清缴的时候，房租费是否需要反应在长摊表里
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2020-04-24
自然人股东无偿将资金借给公司使用属于关联交易，那么在在所得税汇算清缴的时候要填写关联交易的表吗？
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2018-08-24
免所得税农产品所得税汇算清缴怎么填写？
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2021-05-05
在填报所得税汇算清缴的关联报表时，关联方是不是企业的主要股东
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2017-04-08
2019年企业所得税汇算清缴，企业所得税弥补亏损明细表本年度当年境内所得额为负数，能弥补2020年第一季度的亏损吗？
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2020-04-15
计提时的会计分录应该为: 借：管理费用 61300.00 贷：应付职工薪酬61300.00发放时会计分录为： 借：应付职工薪酬 61300.00 贷：现金 56423.64 货：应交税费——应交个人所得税 114.91 贷：其他应收款项——社保费（个人） 4761.45做企业所得税汇算清缴时计入管理费用——工资 61300.00元 还是管理费用——工资61185.09，能税前扣除吗
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2018-05-03
老师你好，我们计提工资时
借:管理费用10000
贷:应付职工薪酬:10000
计提社保跟个税是
借:应付职工薪酬600
贷:其他应付款-养老300
-医疗200
应交税费-应交个人所得税100
发放工资时
借:应付职工薪酬9400
贷:银行存款9400
缴纳个税时
借:应交税费-应交个人所得税100
贷:银行存款100
这个个人所得税100在企业所得税汇算清缴时要调增吗
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2022-01-10
如果公司申请成核定征收。开的发票汇算清缴的时候是不是还得缴纳企业所得税。
1/282
2019-03-11
企业所得税在国税 汇算清缴在国家电子税务局里做。还是要下载软件
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2017-04-18
老师好，我想问下，企业所得税季报时有税，汇算清缴时沒税，怎么解决呢
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2020-06-04
老师，你好。我接手了一家做家具的企业，2017年12月份才变更为一般纳税人，之前是小规模纳税人。看账上，没有固定资产（即设备），采购材料都是现金采购，没有发票的，没有厂房租金，企业所得税季度申报都是利润为0。这明显不合理，但是16和17年的账都是这样的。现在问题是2017年企业所得税汇算清缴该怎么做才合理？或者是不是该调整2017年的账？怎么调？
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2018-03-14
19年开了一张12万的货物及劳务普票，2020年1月红冲了之后开成了10万的货物及劳务普票，20年一月有没有开票，导致增值税申报表收入负数，应交税款负数，1季度的企业所得税收入栏应该填-2万还是0呢，这个业务会计上应该怎么账务处理，企业所得税汇算清缴如何做
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2020-05-05
老师，问您一下，18年企业所得税汇算清缴里的资产负债表是不和18年12月的增值税申报表里的报表数据一样？还有利润表的本年数也是一样的，没有不一样的情况？
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2019-08-21
老师，我们现在做2022年企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表实际发生额里，有16万，是2021年计提的年终奖，2022年1月发放了，2021年汇算清缴时已经算到里面了，2022年汇算清缴填写实际发生金额时，这16万需要统计在里面吗？
6/621
2023-05-19
我公司是小规模纳税人，2017年5月企业所得税汇算清缴的时候把216年有一笔税局代开的增值税专票汇算漏了，要怎么处理
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2017-11-22
企业所得税汇算清缴 专项用途财政性资金纳税调整明细表 怎么填写
1/575
2024-04-17
老师，请问所得税汇算清缴后年报该怎么填写？它和季报的区别是？
2/15
2023-05-15
2022年新成立的公司，今年需要做工商年检，所得税汇算清缴吗？
1/724
2022-05-25
老师，问一下，我2021年所得税汇算清缴未汇算，然后今年第一季度盈利，可以弥补去年的亏损吗
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2022-04-01
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