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跨年报销的差旅费等在所得税汇算清缴的时候需要调整吗？
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2021-01-08
老师，一月份企业所得税应交税所得额算出来是负数，用申请退税吗，还是等汇算清缴的时候再申请
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2020-01-15
小型微利企业认定需要走流程吗，还是汇算清缴的时候自己就按照小型微利企业缴纳企业所得税
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2019-03-13
老师，在做企业所得税汇缴清算报表的时候，员工工资和缴纳的五险一金有没有一个匹配的缴纳比例呀
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2016-05-18
老师，汇算清缴减免所得税优惠明细表中，符合条件的小型微利企业减免企业所得税 为什么不让填数？
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2022-04-12
企业所得税年终汇算清缴报的表中的数据跟第四季度企业所得税季报数据不相符可不可，有没有对比。
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2020-05-24
公司让这个月所有人找普票。企业所得税汇算清缴钱19年后的票也可以做账抵企税税？
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2019-01-12
老师，我是新建企业2年了，目前仍然没有收入，我已经申报了2年的汇算清缴，企业所得税弥补亏损表已经形成2个年度的亏损了，但是图片中说筹办期不计算所得税损益，那我形成了2年的损益就不可以在有收入的年度弥补亏损了么？
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2020-06-15
企业汇算清缴补缴所得税，如何调整资产负债表、利润分配表、所有者权益变动表呢？
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2023-05-23
老师，你好。我接手了一家做家具的企业，2017年12月份才变更为一般纳税人，之前是小规模纳税人。看账上，没有固定资产（即设备），采购材料都是现金采购，没有发票的，没有厂房租金，企业所得税季度申报都是利润为0。这明显不合理，但是16和17年的账都是这样的。现在问题是2017年企业所得税汇算清缴该怎么做才合理？或者是不是该调整2017年的账？怎么调？
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2018-03-14
19年开了一张12万的货物及劳务普票，2020年1月红冲了之后开成了10万的货物及劳务普票，20年一月有没有开票，导致增值税申报表收入负数，应交税款负数，1季度的企业所得税收入栏应该填-2万还是0呢，这个业务会计上应该怎么账务处理，企业所得税汇算清缴如何做
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2020-05-05
老师，问您一下，18年企业所得税汇算清缴里的资产负债表是不和18年12月的增值税申报表里的报表数据一样？还有利润表的本年数也是一样的，没有不一样的情况？
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2019-08-21
老师，我们现在做2022年企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表实际发生额里，有16万，是2021年计提的年终奖，2022年1月发放了，2021年汇算清缴时已经算到里面了，2022年汇算清缴填写实际发生金额时，这16万需要统计在里面吗？
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2023-05-19
企业所得税汇算清缴 专项用途财政性资金纳税调整明细表 怎么填写
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2024-04-17
我公司是小规模纳税人，2017年5月企业所得税汇算清缴的时候把216年有一笔税局代开的增值税专票汇算漏了，要怎么处理
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2017-11-22
老师我截止到2021年12月份所得税预缴已经多过我本年要交的企业所得税，因为我们小微企业汇算清缴会享受政策，我第四季度的汇算清缴是不是要调整报表，因为我们是有利润
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2022-01-13
老师，报第四季度的所得税时，就汇算清缴吗？或者说汇算清缴就是报第四季度的所得税？
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2021-05-21
老师，在企业所得税汇算清缴时，企业的会计报表需要经会计师事务所审计吗，还要交给税务所吗？
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2014-11-21
老师，您能教我一下企业所得税的汇算清缴吗？我是商贸企业的，然后2017年开始营业，利润为负
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2018-03-21
老师您好，我们是建筑施工企业，异地预交2‰的企业所得税，如果汇算清缴的时候企业是亏损了，预交的所得税可以退回来吗？
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2022-04-05
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