;)
小规模代开增值税的是提前预缴税费，那么在按季申报时城建、教育附加申报是按照预缴的税费申报还是零申报？
1/892
2019-04-07
老师我6月为了买票预缴的税款5000，7月报税时我还需要交8000，这个从预缴到交完13000的增值税的会计分录要怎么做
1/956
2016-07-02
预缴增值税时必须通过预缴增值税科目吗？直接借:应交增值税-未交增值税可以吗？月末，必须把应交税费-应交增值税贷方科目余额转入未交增值税吗？
借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
下月缴税时做
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
1/660
2021-04-12
我收一笔工程款11万 未开票
那我预交的 税是按2% 算 税额是不是2000
11除以1.1 在乘以0.02
1/850
2018-05-24
老师您好，请问一下，异地项目预缴增值税，需要先计提，再缴纳，还是不用计提直接缴纳
1/1823
2019-11-19
老师你好！我去年12月的所得税预交表，资产总额填错了……要怎么处理？
2/649
2020-04-15
老师，我们会计19年一季度申报企业所得税利润总额填的是四万，交了两千的税
二季度利润总额填了两万，用去年的亏损弥补了两万，没有交税
三季度利润总额填了二十万，用去年的亏损弥补了二十万，没有缴税
四季度利润总额填的是19年十二月份利润表本期数据的利润总额，用去年亏损的弥补了460206.67
实际18年的总亏损就是460206.67
填汇算清缴表的时候，利润总额是19年十二月份的本年累计数，填的弥补上年亏损数是460206.67
老师，我总感觉他这一年申报预缴所得税有问题，但是不知道问题在哪
2/872
2020-05-30
老师，建筑劳务工程在外地预缴，都是按3%的点预缴吗？
1/2194
2019-10-23
季度预缴所得税时，可以弥补以前年度亏损吗
1/653
2020-11-27
我们是一家小微企业，按季申报，2019年一季度预缴所得税2064.12，二季度预缴706.06,第三，第四季度为0.也就是说我们去年多缴了1806.46元。那么正确的记账分录，第四季度应该怎么做？
1/469
2020-04-13
老师，小微企业2021年第一季度预缴所得税怎么算？
1/1228
2021-04-16
预收租金挂预收款，收到当日全额开票，之后分摊每月确认收入，所得税汇算清缴时，增值税的开票收入大于所得税申报收入，这种情况下需要怎么调整？
1/1538
2020-04-23
请问:总分公司，第三季度利润总额小于第二季度，第二季度已预缴了企业所得税，预计第三季度不交所得税，请问非独立核算的分公司所得税该如何填报
2/1476
2021-10-14
老师，我公司今年利润总额12万，去年利润总额-14万，今年我们有预交企业所得税，汇算清缴的时候，是不是会给我们退税啊
2/380
2022-01-13
老师我想问一下，建筑行业跨区预缴2%时候专业分包可以抵扣，那专业分包开的增值税专业发票9%可以全额做进项税额吗？
1/2730
2020-07-10
15年期末余额应收，预收，应付预付怎么和16年期初不一样
3/247
2017-06-24
老师好 企业没有预收 预付科目 可是在生成报表的时候 却出现了预收预付数额
1/1461
2019-07-12
建筑业在外地预缴税，不含税额是248834.91元，10%的税率，价税合计273718.4元，完税证明上预缴的增值税是4976.7元，企业所得税是497.67元，个人所得税是1244.17元，我按不含税收入的1%的所得税，按0.4%的个税得出不是这些结果，请问是怎么算的？
1/1175
2018-12-26
那个外地工程的在当地预交税，是不是交了这个要开票的金额的税款后才能开票？
1/1227
2017-01-05
老师，工程公司外地经营预交，在首页分次预交税额28兰次需要填吗
1/2666
2020-01-03
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
