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六月份取得增值税进项发票,七月份认证可以吗?认证完成再开出销项票,没有问题吧?
1/482
2017-06-30
2019年11月开出销项发票10万,相应的进项票2020年4月才取回,请问11月的10万发票是全额缴税,4月的进项票只能留抵后面的增值税,可以这样理解吗?
1/585
2020-04-09
老师,2月份进项票没有回来没有认证,但是开了销项发票,就交了增值税20万 下个月我把进项认证了,留抵就特别大,现在留抵一直抵不完,但是我手里已经没有库存了,这个留抵怎么能处理
2/1521
2019-04-12
你好,有进项发票,销售给自然人没有开销项票可以吗
1/815
2021-11-23
税务申报销项发票数据区,比实际开具的少一张发票,该如何填写,按实际段位将其修改吗
1/677
2019-08-01
销售收入951058.82有多佘的进项,财务经理要我按1.5的税负去认证发票,我要怎么做?
1/345
2018-06-23
在广东省电子税务局进行增值税纳税申报时,进项税额能从发票综合服务平台提取数据吗?销项税额能从开票软件提取数据吗?
1/724
2023-03-14
老师,季度申报时,营业收入仍然是负数发票金额,在申报所得税时,营业收入也填负数吗?
1/2244
2020-04-17
金税设备资料统计销项正数金额,实际销售金额,销项正数税额,实际销项税额什么意思
1/2993
2021-06-13
老师你好:“考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数。”不太明白账面库存会成负数?
3/782
2022-07-22
老师,购货方要退货,但之前的发票已经抵扣,购买方申请了红字通知单,销售方开具的负数发票,开出来的发票还需要给购买方吗
2/651
2019-12-10
老师,1月、2月不含税销售收入80万元,销项税额10.4万元,那两个月进项发票不够,总共进项税额3万元,我实际交税交了7万多,3月份不含税销售收入38万元,销项税额4.94万元,这个月进项发票都来了,进项做7.8万,这样可以弥补上面2个月多交的税吗,总的一季度税负率可以弄平吗,我税负率按3.5算的
2/982
2022-04-08
应交增值税(小规模纳税人)进项,销项,未交增值税,应交企业所得税期未余额都是负数是什么意思?
2/430
2021-10-21
建筑行业销项税率9进项税率13,增值税最后负数?还有单独的渣土清运工程,清运费怎么入账呢
2/464
2022-03-19
老师好,我家是一般纳税人,批发兼零售润滑油,我家当月开的发票不让作废,只能开负数发票,那吗老师,这负数发票是否的做账?如果做账分录怎么做,谢谢
1/896
2020-07-12
老师你好,我的报关单上数量是两种,千克和平方米,我给客户的形式发票是平方米,那我的进项发票数量按哪个开呢?
1/2296
2020-06-24
老师申报增值税时附表二进项税额比附表一销项税额大,主表中本期应补退税额是零还是负数
1/438
2021-07-03
建筑行业销项税率9进项税率13,增值税最后负数?还有单独的渣土清运工程,清运费怎么入账呢
1/458
2023-03-23
老师我们单位17年刚成立18年1月销项3万,前期进项留底7万,那我们是不是不用管税负率,不交增值税了呢
1/762
2018-01-04
请问老师一般纳税人填写文化事业建设费申报表的应征收入时,是填写销项发票金额减去进项发票金额的数吗?
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2021-04-13
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