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增值税申报，“本期抵扣进项税额结构明细表”这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额还是已认证的进项税额（进项税额大于销项税额），如果上期有有认证了待下期留抵认证的金额，需不需要填写进去呢
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2016-12-06
老师 一般纳税人抵扣进项税额不是应该用销项税额减去进项税额吗
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2020-05-27
请问一下，一般纳税人单采血浆站销售非临床用人体血液，可以按照简易办法3%计算应纳税额，既然不得开具专票，但为什么也可以按照销项税额抵扣进项税额的办法依照增值税适用税率计算应纳税额
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2019-11-07
请问一下，一般纳税人单采血浆站销售非临床用人体血液，可以按照简易办法3%计算应纳税额，既然不得开具专票，我想问为什么也可以按照销项税额抵扣进项税额的办法依照增值税适用税率计算应纳税额，不是不能开专票吗？
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2019-11-07
老师，请问关于增值税结转分录，比如上月留底税300；本月销项税额1000；本月认证抵扣进项税额750，分录怎么写，
另外一种就是有留底税，当月有销项，没有认证抵扣进项
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2021-06-15
老师看一下我的这个凭证做对着没？图一是凭证，图二是计提的增值税和进项税额
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2021-02-04
10月有张专票进项税额需转出一部分，进项转出在10月已做账，但是这张发票还没认证，在申报10月增值税是需要把已转出的随额做转出吗？还是等认证这张发票当月申报是在做转出？
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2021-11-11
老师，对方开的购买税控盘和技术维护发票， 是不是不用在认征平台勾选，可以直接在做进项税额
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2021-08-05
老师你好，我们现在补交2019年进项税额的印花税分录应该怎么做
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2021-03-10
该企业在A市申报缴纳的增值税=36+218/(1+9%)×9%-4.5-3-36.4-1.3-0.49+200×3%=14.31（万元）当中，为啥第五个也是无法划分简易计税还是一般计税，但是为啥抵减的进项税额也是全部进项税额1.3呢？不是也应该跟第六个一样扣减无法抵扣的进项税额后再递减嘛？
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2021-10-28
老师我们没有进项税额，做分录的时候增值税需要转出吗？
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2021-01-12
增值税即征即退进项税额分摊，上期留抵的要进行分摊吗
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2022-05-09
我本期的增值税额是零，但本期我有专用发票抵扣，我已经勾选上传了，请问我本期的申报表中需要填写进项税额吗
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2021-03-04
老师，由于税负率的控制，我这个月进项勾选一部份，那么一部份做待抵扣认证税额，与报税有没有关系的？这个月账做进了，那么下个月勾选时这几张抵扣联是分开放着，是吗？下个月再转入进项税额就可以吗
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2023-10-07
知道税负率 怎么计算当月认证抵扣实际进项税额
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2020-12-23
老师，现在是账本上是进项税留底是790707.99 而申报表是790796.57 账上少88.58 我看到财务公司有个科目叫增值税检查调整。有37481.19 当时我问财务公司了，他说他接的时候也不知道这个数哪里的，我可以这样。借进项税额88.58贷方，增值税检查调整88.58 这样进项税额和申报表一致了，这可以吗。
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2022-07-20
2018年3月年会员工奖品记入进项税额844.07，2020年年会员工奖品记进项税额 1782.81，在申报9月增值税时已经做进项转出，请问分录分别怎么做
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2020-10-19
请问进项税额5%加计扣除的附加税部分，需要计入其他收益吗
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2023-12-26
老师你好，我们税负率是1%，今年一月份我们进项税额不够，多交了税，税负率升高了5倍，为了到年底把今年的税负率调整到1%，是不是现在到年底这段时间，要把进项税额补进来才能调整税负率到1%，对吗？
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2025-03-12
老师请问一下我这边收购农产品开了零税率的普票，可以抵扣9%的进项税额怎么做分录呢
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2021-01-21
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