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老师，企业有固定资产的建筑物，原值1367500.00元，我在汇算清缴的时候税收金额那边怎么填？下图红色框框怎么填
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2022-03-29
A材料单位成本为0.21万元。2020年6月与存货有关的经济业务如下：（1）6月1日，原材料--A材料借方余额为2500万元，材料成本差异贷方余额为300万元。（2）6月3日，购入A材料1000吨，取得货物增值税专用发票注明的价款为200万元，增值税税额为26万元，取得运费增值税专用发票注明的运费为2万元，增值税税额为0.18万元。材料已验收入库，以上款项均已通过银行转账方式支付。
(3) 6月12日，购入A材料2000吨，取得货物增值税专用发票注明的价款为500万元，增值税税额为65万元，取得运费普通发票注明的运费价税合计金额为5万元，支付保险费、包装费共计2万元，支付入库前挑选整理人员工资1万元。验收入库时发现短缺1吨，经查明属于运输途中的合理损耗，以上款项均已通过银行转账方式支付。
(4) 6月22日，以电汇方式购入A材料3000吨，取得货物增值税专用发票注明的价款为600万元，增值税税额为78万元。但材料尚未收到。
(5) 6月25日，收到22日购入的A材料3000吨，并已验收入库。
(6) 截至6月30日甲公司基本生产车间领用A材料2500吨；辅助生产车间领用A材料100吨；
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2020-07-10
老师你好，我们公司是医疗行业，免征增值税，实际缴纳增值税税额为0，请问下增值税附加税是不是也应该为0?我这边是不是把报表填错了？
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2019-04-20
你好 内账增值税和附加税怎么做分录？内账没有进项和销项 我是直接计提 缴纳税金 我这边应交税费-应交增值税期末余额是负数 要怎么处理？
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2021-12-22
老师好，我之前不知道情况直接申请变更开票金额，现在显示为风险纳税人，怎么解除呀，需要拿什么材料找专管员
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2019-10-11
购入工程用材料一批，买价600000元，增值税税额104000元。款项用银行存款支付，设备已验收入库。
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2022-04-09
从向阳工厂购进乙材料2000千克，每千克60元，计120000元，增值税税额15600元（已预付100000元）。货已验收入库，开出转账支票一张补付余款35600元
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2023-10-07
与乙公司签订购销合同，购买al材料一批，价款300000元，增值税39000元。双方约定签订合同预付贷款30%，余款及增值税税额在收货后一次支付
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2019-12-30
从某公司购进b材料50kg，单价120元，运费200元，增值税额为780元，企业开出并承诺三月到期的商业汇票一张，材料尚未到达企业。应该把运费算进在途物资里吗？
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2020-11-25
汇算清缴吗的主表中附列资料，以前年度多缴的所得税额在本年度抵减额，以前年度应缴未缴在本年入库所得税额
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2017-05-13
增值税纳税申报表附列资料（一）本期销售情况明细表中，未开发票列的销售额必须以对应税率计算销项税额吗？
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2020-06-02
增值税纳税申报表附列资料（二）本期进项税额明细中第一大类（申报抵扣的进项税额）和第四大类（其他）有关联吗
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2017-12-21
从华达公司购入胡桃木木皮300千克，买价20000元，增值税进项税额3400元，PU面漆200千克，买价50000元值税进项税额8500元，材料运杂费共发生5000元，(运杂费按重量分配)，款已付，但材料尚未到达。
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2022-11-15
因地震导致原材料毁损1200万元，增值税进项税额156万元，获得保险公司赔偿800万元，出售毁损原材料取得残值收入200万元，增值税销项税额为26万元
老师，完整会计分录怎么写
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2024-03-25
老师，就是我们收到了别人给的一份询证函，但是上面的金额与我们实际的是不相符的，，但是跟那边的财务沟通，，那边的意思就是我们之前账没有核对好，票没有开，，她上面的金额有几个金额是预估的金额，，，这种的我们要不要给她们盖章呢
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2020-05-11
进项税额转出应作何会计分录 ？
借:原材料或库存商品
贷应交税金_应交增值税_进项税额转出
还是：
借：主营业务成本
贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出
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2014-09-18
大海公司(一般纳税人)2021年5月份采购一批原材料,支付材料价款40万元,增值税税额5.2万元;发生运输费5万元,取得运输专用发票,注明增值税税额0.45万元。另外发生装卸费1万元,保险费1.5万元。则大海公司购入该批原材料的成本为( )万元。
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2022-04-07
收到材料发票，支付金额比发票含税金额少，商家也不要我们的钱了，我该怎么记账呢？
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2017-11-29
老师，这个公司边际贡献率为30%，k 的边际贡献率为25%，w的边际贡献率不应该是5%吗
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2021-08-13
小规模增值税附列资料表，什么情况下需要填写？ 我刚看报税实操里有房地产经纪公司，服务类，这个实操为什么要把销售额填写在，小规模增值税附列资料表里？他没有差额征税呀！
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2021-07-21
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