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老师，财务费用手续费，比如发生了100银行只开了86元发票，剩下没给我公司开，针对这14元，我用纳税调增吗？以及我如果要填这个手续费在哪个表哪一行填呢？
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2021-05-25
老师银行手续费，往年发票都没有来，今年才把手续费发票开出来，之前的会计汇算清缴的时候也没纳税调增，我现在开出来的往年银行手续费发票怎么处理？直接把发票放到往年12月份的账本里可以吗
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2024-01-15
我们公司新版，筹建期间的费用，那些可以入开办费，有的停车费和打车费，吃饭当时没来的要票，还是正常先入账，以后汇算自己吧他剔出来纳税调增吗
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2024-03-18
老实。比如我们付给个人的咨询费用。个人一直不给提供发票。可不可以直接转到管理费用。在年末的时候做纳税调增
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2019-06-06
关于材料失控发票进项税转出，我按老师的借以前年度损益调整，贷应交税费-应交增值税-进项税转出，借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 同时做了一笔借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交增值税-转出未交增值税 借转出未交增值税，贷 未交增值税，转出的进项税是16万，补税只交了两万，差额部分就挂在转出未交增值税？还有成本调增账务怎么处理？
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2020-01-10
增值税税负=缴纳增值税/不含税销售额 ？
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2019-10-13
增值税普票也要缴纳增值税嘛
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2019-03-13
应交增值税，做成应交增值税未交税费啦，导致现在未交税费科目有余额，怎么调
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2017-05-08
送购物卡给客户
请问老师，这个行为，企业所得税中销售营业收入是不是要调增？卡5000块，那么销售营业收入调增5000块？用调增后基数，算业务招待费扣除金额，是吧？
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2020-01-27
公司被罚1000元税收滞纳金，会计税务处理不一致，应纳税所得额如何调整？
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2021-02-05
企业所得税前准予扣除的税金及附加，该企业公益性捐赠支出应调整的应纳税所得额，该企业期间费用应调整的应纳税所得额
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2019-11-07
我们单位有固定资产但是没有加速折旧纳税调整，汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表还需要填写吗
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2019-04-11
老师，我在所得税汇算清缴，然后风险提示出现了这个，一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》，请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，纳税人只要发生相关支出，不论是否纳税调整，均需填报，请核实。三、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。四、系统未获取到您单位的财务报表数据，可能存在如下情况：1、您单位已按A000000《企业基础信息表》 “107适用会计准则或会计制度”勾选信息申报了对应的财务报表，由于系统第二天才能获取到财务报表数据，建议您单位第二天重新扫描。2、您单位未申报财务报表或申报的财务报表是纸质版。属于未申报的，建议电子申报财务报表后，第二天重新扫描；属于纸质申报的，建议改为电子申报后第二天重新扫描。 不是特别明白
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2019-04-25
老师：我是小型微利企业，在汇算清缴的时候，调增其他业务收入（12月开给租户的电力发票），调减其他业务成本（12月电力公司开给我公司的电力发票），在纳税调整项目里的哪张表里填？
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2020-05-20
纳税调整明细表里第二大项、扣除类调整项目里有个其他，和第六大项、其他，有什么区别啊，其他调增项目金额明细表中没有的都放其他，放二下面其他还六其他，有什么影响么？
1/3387
2019-05-27
19年20年暂估发票还没来，然后现在我需要调整纳税年报了，那我是需要调整还是调减呀 ？
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2022-04-25
您好，老师，想问一下去年已经交过增值税但是分录做错了，做的销项税额，今年想调整分录，但是当时做的分录里面除了缴纳增值税还有其他的税种以及社保，今年冲红之后做正确分录，用不用做到以前年度损益调整科目（除了增值税做错了其他的都是正确的科目）
1/1020
2020-10-19
去年主营业务成本暂估 723000，实际收到678692 ，调增了44308，业务招待费调增了3188.49，合计调增了47496.49，补缴了企业所得税8732.51，我今年这整个具体分录的该（适用小企业会计准则）
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2021-06-11
我司一般纳税人去年的银行账漏记一笔，今年现在如何调账
1/2742
2018-03-27
安装空调设备一般纳税人开安装费几个点？
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2019-09-09
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