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老师，您好！我司是销售方，发生销售退回，已开具红字发票，款项未退回，请问这个怎么进行账务处理呢？
1/1940
2018-05-03
公司销售货物发生销售折让开具红字发票给对方，会计分录怎么做
1/1943
2017-06-09
施工单位已将发票开过来了 做了发票认证 但是现在工程审计核减了施工费 施工费又开不出红字发票 怎么办呢作为建设单位该如何做账 没有红字发票已抵扣的税如何转出呢
1/1699
2018-08-09
红字信息表审核通过了，但是我填错了红字信息表，要怎么办
6/1591
2022-01-14
施工单位已将发票开过来了 做了发票认证 但是现在工程审计核减了施工费 施工费又开不出红字发票 怎么办呢，作为建设单位该如何做账 没有红字发票已抵扣的税如何转出呢
1/1785
2018-08-09
2017年12月的一张增值税普通发票付款方退回重开，金额不变，现在2月是开红字发票然后重新开具一张，请问老师开票程序对吗，还有这月怎么做会计分录（红字发票和重开的发票分别如何记账）？
1/1232
2018-02-02
开的蓝字发票有误，购方未抵扣，次月冲红后，之前开的蓝字发票和现在开的红字发票的二三联要怎么处理？是和第一联一起做账订到凭证里呢，还是单独按作废票装订呢？
2/1189
2018-08-22
是否需要将红字冲红更正后的蓝字发票抵扣联发票联交于购买方
1/430
2019-02-20
我公司由于一张发票商品编码不对，客户已抵扣，后给我们开具了红字申请单，我们现在想给开具红字发票，想问下开红字票时选取商品编码时是按之前错误的选还是按正确的选？
1/802
2017-12-30
我们 收到了对方（购买方）的《开具红字增值税专用发票信息表》。请问我们接下来该如何开具红字发票？怎么操作呢？
2/2994
2019-07-31
增值税专用发票跨月冲红发票顺序：需先开具红字发票信息表--按具体情况进行选择开具--开具成功后需上传信息表--等待税务局审核--审核通过后可开具负数发票冲红
老师我问一下开具增专红字发票信息表操作在电子税务局还是开票软件里，我上面发的流程和口述对吗？
2/5011
2020-04-23
老师，问一下关于红字发票的问题，增值税专用发票购买方已抵扣后，由购买方申请开具红字发票信息表，购买开具的红字发票中抵扣联和发票联应该给谁？
1/836
2018-10-19
如果购买方要退货，退的货是发票清单里面的一项商品，例如发票清单里面有中性笔，计算器，购买方要退了中性笔这个商品，直接在开票软件中开红字信息表，红字信息表的内容也是退货的中性笔，那销售方是否按购买方开的红字信息表直接开负数发票给他，还是在购买方还没开红字信息表之前，先开一张退货的正数发票给他，让购买方进行抵扣后再根据销售方开的发票在申请红字信息表 ，还是购买方直接开退货红字信息表，红字信息表上没有发票号码和发票代码，还有购买方开给我们的红字信息表是要盖购买方公司的发票专用章，还是公章，还是？？
6/1091
2020-06-10
老师你好，开具红字增值税专用发票信息表怎么生成红字发票信息表编号呢？？？我开具了一张最后一栏没有红字发票信息表编号
1/1015
2019-06-18
已认证的增值税专用发票发现错误，给对方开具红字增值税专用发票信息表，最下栏红字发票信息表编号也得填吗？需要盖什么章吗？
1/1199
2019-07-31
红字信息表金额小于蓝字发票的发票金额可以嘛？什么情况是销售方开具红字信息表然后开具负数发票？什么情况是购买方开具红字信息表？红字信息表金额小于蓝字发票的金额需要对方退回发票原件吗？
请老师指教，谢谢
2/1681
2022-03-20
已经抵扣的发票申请开红字了，如果当月对方没有开出红字发票和正确的蓝字发票，需要做进项税额转出吗？如果当月开出红字发票和正确的蓝字发票，还需要做进项税额转出吗？
1/3004
2017-10-27
老师，开返利的红字发票要不要到税所申请的？红字发票内容写什么？
1/542
2019-06-24
什么时候用发票冲红，什么时候用红字发票
1/1773
2019-03-23
普票怎样开红字发票
1/496
2020-06-12
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