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老师，企业所得税月（季）度报表中，税款所属期二季度，所得税预缴纳税申报表的本年累计金额那一栏，是填季度合计数还是本年1-6月累计数啊？
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2019-07-09
税负率=毛利率*税率吗？
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2019-03-26
所得税费用前两个季度没提 第三个季度才提 那编制三季度利润表时所得税费用本年累计和本月累计应该怎么填？
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2019-10-14
请问每月在个税系统塡报个税系统申报表时，里面的累计专项附加扣除是塡本月数据还是和之前月份累计的数据？
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2020-03-06
老师你好，假如工资表中个税全年累计额是60，上月累计额是40元，当月预扣预缴扣员工20元，报税系统缴纳是60还是20？
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2019-06-11
进口东西有报关单汇率和记账汇率，我的应付帐款和原材料按照哪个汇率算啊老师在吗
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2017-02-25
出口退税率是0 的货物出口后，还需要在网上申报退税吗？取得的进项税可以抵扣吗？如果按内销的话还需要开票吗？按多少金额计提销项税? 还有我们公司之前有一次出口，进项税认证了 但是没申报抵扣， 后来发现退税率是0，这部分进项税应该怎么处理啊？
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2017-11-17
1.甲企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，2019年度至2022年度发生的有关固定资产的经济业务如下：
（1）2019年6月1日，自行建造一条生产线。建造过程中购买工程物资200万元、支付增值税26万元；领用生产用原材料100万元，其增值税进项税额为13万元；分配工程人员工资40万元；用银行存款支付其他相关费用30万元，增值税税额为3.9万元；全部符合资本化条件。
（2）2019年6月30日，该生产线达到预定可使用状态，采用直线法计提折旧，预计使用年限10年，预计净残值为10万元。该固定资产按年计提折旧。
（3）2020年12月5日，对该生产线进行更新改造，发生符合资本化条件的支
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2021-12-27
23. 甲企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，2019年4月建造厂房采购工程物资10 000元，全部用于建造厂房，则该批物资当期可抵扣的增值税进项税额为（）元。
A.1 300
B.780
C.640
D.11300
为什么不是0.6
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2019-10-11
2.甲公司为增值税-一般纳税人，购买商品适用的增值税税率为13%。 该公司2019年5月10日购入需安装设备-一台，价款为500万元，增值税进项税额为65万元。为购买该设备发生运输途中保险费20万元。设备安装过程中，领用材料50万元，增值税进项税额为6.5万元;支付安装工人工资12万元。该设备于2019年12月31日达到预定可使用状态。甲公司对该设备采用年数总和法计提折旧，预计使用年限为4年，预计净残值为零。假定不考虑其他因素，2020 年该设备应计提的折旧额为( )万元。
A. 145. 5B.220C.232. 8D.261. 4
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2020-08-02
2020年6月1日，深广公司以一台设备换入红星公司的一辆小轿车，交换日该设备的账面原值为500,000元，已提折旧200,000元，公允价值为350,000元，红星公司小轿车的公允价值为300,000元，账面原值为350,000元，已提折旧30,000元。双方协议，红星公司支付深广公司56,500元补价，深广公司负责把该设备运至红星公司，交换小轿车，深广公司因此发生设备运费20,000元，以银行存款支付。深广公司未对该设备提减值准备，红星公司小轿车已提减值准备10,000元。假设深广公司和红星公司均为增值税一般纳税人，增值税税率均为13%，上述交易中涉及的增值税进项税额可抵扣且已得到论证。(不考虑其他税费)
假设双方交易具有商业实质，且设备和小轿车的公允价值是可靠的，则采用公允价值计价。
红星公司的分录该怎么做?
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2022-03-03
我们客户有一笔货款需要进公户，现在税务局有要求税负率，最低是千分之五，我们老板说这笔费用客户出，那这笔费用就是用货款乘以千分之五么？如果货款进一般户，需要注意税负率的事么？
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2016-11-08
老师请问电脑、打印机固定资产折旧净残值率按3%，折旧年限3年可以吗？科目借方是什么，贷方累计折旧是吗
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2016-09-01
增值税一般纳税人，进项可以抵扣，本月开出139200元的销项发票，17%的税率，我要认证多少进项，如果想交几十元的税的话，这个怎么计算？
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2016-08-24
1、2020年6月1日，从农村合作社（免税）处购进芒果一批，加工成瓶装芒果销售，取得增值税普通发票注明金额1000元，税率0%，计算进行税额。
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2022-06-15
办公室累计折旧借管理费用贷累计折旧。最后累计折旧额到哪里去了。年底还要做别的分录吗
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2019-08-08
老师请问 月底 本月合计和本年累计都是单红线是吧
年底本年累计下面是双红线是吧
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2016-01-15
老师您好，我想请问您一下，就是我提供给银行的利润表，我修改了本年累计这一列的营业利润，然后我想把利润表调平的话要修改利润表里面的那些数据呢？
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2021-08-18
新年一月份的利润表只写本月数，本年累计还要填吗
3/1187
2017-02-09
利润表本年累计数是每月都有变化的，还是本年累计一直是这样
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2017-05-03
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