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一般纳税人外贸行业退
税额
如何计算
1/808
2022-03-30
结转税金:借:应交税费-应交增值税—销项
税额
23152.65 贷:应交税费-应交增值税-进项
税额
17094.43 应交税费-待认证进项
税额
3916.79 应交税费-未交增值税 2141.43 这个分录的进项
税额
的金额不知道怎么来的,我看了发票上的进项我全部加起来金额 不对,容纳后这个待认证的进项
税额
我也不知道怎么来的,这个分录为什么会有待认证进项
税额
啊
4/81
2024-03-12
这个季度所得收入658379.85 应纳税所得额32918.99,应纳所得
税额
8229.75 减小微企业减免所得
税额
4937.85,最终应纳所得
税额
3291.9.请问这个减小微企业减免所得
税额
4937.85 如何得出来的
1/2224
2018-01-25
老师好,增值税税负率,是用应交增值税金额,除以含税销售额还是不含税销售额,帮忙解答谢谢!
1/2264
2019-06-29
老师应交税费-应交增值税进项
税额
和应交增值税销项
税额
在月末要怎么处理啊,一直有余额
1/3396
2019-08-01
老师,我公司是一般纳税人公司,专用发票的最高限额是10万元,为什么我能开出含
税额
金额146717.5元,不含税金额:134603.21元,
税额
:12114.29元。专用发票如果最高限额为10万元,不是最高金额是不含税金额不超过10万元,我这里不含税金额超过10万元了,为什么还能够开出来、
1/742
2020-07-23
老师,这个申报表一的我输了销售额会自动跳出
税额
,
税额
跟发票实际开的相差0.02,四舍五入的问题,那我是改报表的
税额
还是改账上的
税额
呢
1/204
2022-05-12
按税收规定比例扣除的职工教育经费账载金额和税收金额是什么意思,,按税收规定全额扣除的职工培训费账载金额和税收金额是什么意思
1/5565
2016-04-13
关于增值税的,增值税申报表中的销项金额跟
税额
应该是以金税盘里的开票金额、
税额
一致。但是自己做了每月开票明细,开票明细中的金额是以价税合计金额除以百分之17,
税额
是以金额乘以百分之17。这样的话我的明细表的销项金、
税额
就与开票系统的有点误差,误差一般是几毛,几分钱。之前报增值税时是以自己的统计表的销项金额、
税额
申报。这个怎么办?
1/5248
2017-04-12
计算出来的应纳增值
税额
和你后面比对时的期末留抵
税额
是什么关系啊?假设应纳增值
税额
是证书3万元和负数3万元,得到的应抵
税额
和应退
税额
是一样的结果吗?说实话,
1/554
2017-03-11
老师,您好!我是快递运输企业,我这里有加计扣除的政策,按当期可抵扣进项
税额
家里抵减应纳
税额
!这个是不是比方说我本月进项
税额
5000再乘以15%,填到本期调减额里就可以了
1/202
2021-04-02
老师,上月留抵的
税额
这月有销项
税额
,这个表是不是要把上月留抵的
税额
填到本期进项税转出额里面的上期留抵
税额
抵减欠税栏里?账务上需要做处理吗?怎么写分录
2/864
2016-11-12
老师,我们的业务,先开发票,再催款。 现在款收到了,我要做预收账款。 我这个金额先含税金额还是不含税金额啊? 借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000 --------------------------- 还是 借:银行存款 1000 贷:应交税费-应交增值税-进项
税额
90 预收账款 910
2/456
2019-12-30
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计10%,抵减应纳
税额
【提示】所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人 老师,这个政策出自哪个文件号,只要销售额占比达到50%都是加计抵减吗
1/1514
2020-04-29
案例如下: 比如:进价:11700元(含税),含17%的增值税,那么不含税进价为10000元, 进项
税额
:1700元。 不含税售价:15000元, 含税售价:15000+15000*0.17=17550元 销项
税额
是17550-15000=2550元. 应纳
税额
:销项
税额
—进项
税额
=2550-1700=850元 而现实中却是,如果按照以上含税售价的算法给报价给采购商,采购商肯定不会同意。现实中的含税价=不含税价格*(1+8%)=15000X1.08=16200元。或者含税价的算法是:不含税价格/(1-8%)=16300元,但同样开出了17%的增值税票。 问题一:如果,现实中含税价的算法是正确的,那么这个8%是怎么得来的,又是怎么开出17%的增值税的? 问题二:假如含税价=不含税价格*(1+8%)=15000X1.08=16200元是正确的合理的,那么在税务书以及百度百科上为何提倡含税价的算法是: 含税价=不含税价格*(1+17%)。因为现实生活中,根本不是这种算法,那么这种算法为何一直存在各大经济法和税务法书籍里边
1/802
2017-12-02
(一)允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计5%抵减应纳
税额
。生产性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 (二)允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计10%抵减应纳
税额
。生活性服务业纳税人,是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 我们主要是做培训辅导的机构,符合吗?
1/198
2023-02-10
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计10%,抵减应纳
税额
(以下称加计抵减政策)。老师能给讲解一下怎么个加计扣除10%吗?
2/1786
2019-07-24
老师好!一般纳税人进项
税额
期末留底
税额
,我要怎么做转出分录
1/668
2020-01-12
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计10%,抵减应纳
税额
。 本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人,这里的全部销售额是指全年的数据吗,是指的本期的收入占全年的比重吗
1/10811
2019-04-30
一般纳税人,什么情况下需要做进项
税额
转出?本月销项
税额
5000,进账
税额
7000,剩余2000就需要做进账转出吗?
1/983
2019-09-12
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