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2020年1月有上期留抵
税额
,又认证部分进项
税额
,请问怎么结转增值税,怎么做分录?1月是销项小于进项的
1/796
2020-04-10
办公司是一个建筑公司,1月有增值税进项
税额
没有抵扣,现在老板想让我办理留抵进项
税额
退税,我们还有几百万元土方款的收入发票没有对外开具,现在能到税局申请办理退回留抵
税额
吗,怎么处理合适呢
1/779
2022-04-08
老师,4月取得航空客运行程单,行程单上票价1000元,民航发展基金50元,合计1050元。请问,抵扣进项怎么算,不含税金额是多少,分录怎么做,谢谢 聂鹤 于 2019-05-29 11:02 发布 1437次浏览 温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师! 免费咨询老师 老师解答 答疑陈园老师 |官方答疑老师 职称:,中级会计师 民航基金不可以计算进项
税额
。 2019-05-29 11:03 答疑陈园老师 :取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项
税额
:航空旅客运输进项
税额
=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%(必须是4.1号之后的,登机牌不行)。 进项
税额
=1000/(1+0.09)*0.09=82.57元 分录如下 借:相关费用科目 967.43 应交税费-应交增值税-进项税 82.57 贷:相关科目 1050 这个967.43是怎么算出来的
1/671
2022-06-19
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计10%,抵减应纳
税额
。 请问老师,这个政策物业管理包括在里面吗?物业好像是属于现代服务吧
2/509
2021-10-12
本期应预扣预缴
税额
=(累计预扣预缴应纳税所得额×税率-速算扣除数)-已预扣预缴
税额
累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计基本减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 现在工资以这个方式计算,这个工资表该怎么设计 老师你这有模板么?能发我一个么
1/1131
2019-03-04
您好,我们是一般纳税人,2020年期初有上期留抵
税额
,2020年1月份没有销项,只有2张进项票,已经勾选,但没有确认签名,我现在是需要做什么?可以继续确认签名将本期进项
税额
做留抵
税额
吗?
1/867
2020-02-28
我公司上月收到一张差额征税的专票,且在当月已认证完毕,本月申报国税时,在《本期抵扣进项
税额
结构明细表 》里如何填写?
1/591
2018-01-11
老师,快递一般纳税人,收到的进项
税额
21000,开出去的销项
税额
15000开出去的免税普票5000,需要做进项
税额
转出吗?做转出多少?老师给讲一下理由吧
2/503
2021-06-22
老师你好,我们是房产评估公司,关于国家规定2019年4.1-2021.12.31,允许生产生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计10%递减应纳
税额
。2019.10.1又规定加计15%抵减应纳
税额
,请问我们公司10.1以后可以按15%加计抵减吗?
1/779
2019-11-06
企业把自己生产的产品作为集体福利发给员工,那本身这个应该视同销售的,会计算照销项
税额
,这种情况可以抵扣进项
税额
不呢?
2/1321
2020-11-26
老师,我公司为一般纳税人,上月增值税报表上有进项留抵
税额
,这月开始退税,在报表上把这部分税做了进项
税额
转出。账务处理怎么做呢?
1/461
2022-04-14
老师,请问纳税申报附表中的所得减免指的是应纳税所得额的减免还是最终的应纳
税额
的减免
1/1134
2019-09-29
老师,(2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计10%,抵减应纳
税额
。)不明白怎么计算,老师可以举例解释吗
1/2482
2019-03-22
老师,可抵扣进项
税额
按10%加计抵减应纳
税额
,是什么意思?
2/1073
2022-06-07
老师, 小规模3%税率 免征增值税,4月销售额17w ,申报表直接填(12)栏次 其他免税销售额吗?是填含税还是不含税金额呢?
1/356
2022-05-06
王先生为某高校教师,2019年收入情况如下: (1)全年基本工资收入为120000元,每个月按规定扣除"三险一金1000元;(2)王先生为独生子女,父母均已60岁以上; (3) 2019年7月为某企业讲学1次,获得收入5000元; (4) 2019年10月取得稿酬收入3000元; 要求: 1、计算王先生应计入综合所得应纳税所得额的稿酬; 2、计算王先生应计入综合所得应纳税所得额的讲学收入; 3、计算王先生综合所得税税前扣除金额; 4、计算王先生综合所得应纳税所得额; 5、计算王先生2019年度综合所得应纳
税额
。
1/3593
2020-06-17
当月可抵扣进项
税额
和销项
税额
怎么算
1/3117
2019-06-06
(一)允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计5%抵减应纳
税额
。生产性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 (二)允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计10%抵减应纳
税额
。生活性服务业纳税人,是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 按照上面的政策,2023年酒店加计扣减到底是10%,还是15%?
1/532
2023-06-01
为什么申报个税时,应纳税所得额为3500元,税率是3%,应纳
税额
是105元?
1/3102
2019-02-16
老师,税控盘服务费可以全额抵扣,请问一下我在做账的时候,这个费用就不用入管理费用了,直接入应交税费-增值税进项
税额
吗?
1/942
2020-11-18
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