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如果购买防伪税控及服务费，只抵扣了部分税款，剩余的部分由于一直进项有留底税额，没有抵扣，那么请问计入营业外收入的减免税款金额是已经抵扣的那个，还是820元全额计入呢？
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2017-01-10
老师，资产总额，期初0，期末有50000,那么资产总额=0+50000/2,可对
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2019-05-30
试算平衡表必须填列个账户的期初余额和期末余额 对吗
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2015-11-05
资产负债表中的期末余额要不要加上负债表中期初余额
1/4016
2018-12-26
损益类明细账期末无余额，下月初时用不用填期初余额呢
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2019-03-16
老师，我想请问关于留抵退税是不是必须A或者B级的纳税人才能申请？我们公司刚成立1年，除了价格问题，其他的关于留抵退税的条件都符合，这样是不是不可以申请留抵退税？
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2019-10-23
现金流量表输入两大报表后，看这个金额是直接用主营业务收入 应收账款期初余额-期末余额了，就不用主营业务收入*1.03？1、 销售商品、提供劳务收到的现金 ＝利润表中主营业务收入×（1＋17%）＋利润表中其他业务收入＋（应收票据期初余额－应收票据期末余额）＋（应收账款期初余额－应收账款期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－计提的应收账款坏账准备期末余额 你看这个，主营业务收入和应收账款科目不是都要用吗？没有做两次啊？
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2017-03-21
金马商贸营业期的地方税通用申报表中的第一列“收入总额或总数量”是说的什么？难道不是第一列填销项税额，“减除项”那列填本月已认证进项及上月留抵进项减去税控盘抵减额？就是第一列填261441.6，第二列填41480 207822.13-480后的数字吗
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2017-10-14
你好！19年有一批进项发票做了转出金额是37345133.04，税是4854866.96，合计是42200000。然后我们4月勾选了金额是51994569.63元，税是6755348.71元做进项留抵税额抵减增值税，因为是留抵税额抵减，3月进项是1922342.17元，所以没交税。余下4833006.54元，把2月更正了表2做进项税转出4854866.96元，2月还要补交增值税21860.42，滞纳金是54947.68，共交了76808.1元。还补交了附加税。请问我现在要怎样做凭证
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2020-04-22
老师请问增量留抵退税是只有先进制造业才可以申报退税是吗？
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2020-07-20
老师，公司购入了一辆车，增值税可以抵12万，大概20个月才能抵完，等于说这20个月都留抵，不用交增值税，这样风险大吗，
1/1353
2021-09-04
老师部分先进制造业留抵退税条件是什么
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2022-01-09
科目余额表中的本年利润期末余额是-86216.4 利润分配期末余额是-3536497.52 那么资产负债表中的未分配利润是多少啊
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2017-04-18
请问下如果本期只有进项税额，月末要不要转出多交税
1/570
2016-07-11
老师这个一般纳税人，为什么会有一个期末未缴税额呢？
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2022-11-25
增值税减免税申报明细表的期末余额是不是应该为零？
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2021-04-16
老师您好，1.如果暂估数额准确，是不是就不用红冲了，2.如果需要红冲，应如何计算总账的期末余额？3月份的期末会发生改变吗？4月份的期末余额怎么算？
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2023-03-08
应收账款期末余额为什么是29000＋10000,坏账准备发生不应该是递减应收账款吗?应收账款期末余额不应该是29000吗?应收账款期末余额指的是总账科目，还是明细账科目?
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2019-01-29
1.某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂不含税售价
为280元/辆.2019年5月末留抵税额3000元,6月该厂购销情况如下:
(1)向当地百货大楼销售800辆,百货大楼当月清货款后,厂家给予
了8%的现金折扣。
销项税额多少
(2)向外地特约经销点销售500辆,当期销售自行车发出包装物收取押
金56500元,本月没收逾期未收回的包装物押金47460元(含税)
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2022-11-08
老师您好我问下关于留抵退税，我们是小规模，有时候也会开增值税专用发票，我们是不是不需要留抵退税呢？
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2022-04-12
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