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当期专用发票认证金额是0是什么原因
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2023-07-25
老师你好我们是物业公司，， 尊敬的纳税人：生产、生活性服务业加计抵减政策于2023年12月31日到期，如您单位截至所属期2023年12月仍有加计抵减期末余额，不得继续抵减，，但是我已经上个月认证了进项税额留抵的，然后这个月亿企赢需要操作什么，那个进项税额留抵是不是不能抵扣要作转出，转出操作步骤分录可否提供一下呢
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2024-02-02
阳光百货是增值税一般纳税人，2019年4月初留抵税额1 000元，4月发生下列业务：
（1）购入商品一批，取得认证税控发票，价款10 000元，税款1 300元，款未付，货物已入库；
（2）从农民手中收购大豆1吨，税务机关规定的收购凭证上注明收购款1 500元。
（3）销售办公用品，开具增值税专用发票，价款为100 000，税额为13 000。
（4）零售日用商品，取得含税收入45200元。
假定以上增值税税率一律为13%，要求根据上述资料：
（1）计算当期增值税可抵扣的进项税；
（2）计算当期增值税销项税；
（3）计算当期应纳增值税。
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2021-10-04
我当月认证了3张发票，一张当月的，2张上个月的，这个月我想直接抵扣，怎么做帐呀？而且抵扣后还有余额
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2018-12-20
老师，咨询一下，季度报表时，填写的本期金额，是指当月的，还是当季的。比如我10-12月份的报表，1月份季报，本期那里是写10-12月的累计金额，还是写12月本期金额。
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2020-12-08
#提问#一季度开票3个点的销售额是92095.04元，税额2762.85元，1个点的销售额是5969.31元，税额59.69元，免税收入70677.37元。下图是我做的分录，标黄的部分是我主要想问的问题、谢谢！
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2020-04-15
小微企业免税额是多少
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2017-04-13
小规模开专票每个月也是15万的免税额度
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2021-12-28
你好老师，我想问下小微型企业免税额是多少？
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2019-07-06
税控抵税入账时借应交税费－应交增值税－减免税费，贷管理费用。这个借方账户余额最后会怎么处理？实际缴纳税=销项税－进项税－减免税，是这样计算吗
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2020-02-13
当月增值税没有抵扣完 最多还能抵扣多久
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2022-03-04
我在报税中网络无连接
金税盘全免纳税申报时填增值税减免申报明细表吗？
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2015-11-13
税控服务费抵减
借：应交税费-应交增值税-减免税款 280
贷：管理费用-办公费 280
贷方对吗？这样余额表贷方有余额可有吗？
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2022-04-01
个税申报本期收入5000，本期免税收入也是5000吗
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2019-06-11
银行当月手续费专票次月收票。当月借财务费用，贷银行存款。次月咋做分录，取得进项税额可以抵扣吗？
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2017-12-06
公司一般纳税人，12月销售给正盛，纸箱不含税销售收入20000，销项税额2600，价税合计在22600，
12月购进的纸板，不含税金额25000，进项税额3250，价税合计28250
会计处理：
借：应收账款-正盛22600
贷：主营业务收入-纸箱20000
应交税费-应交增值税-销项税额2600
借：库存商品-纸板25000
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额3250
贷：银行存款28250
假设这张票当月认证了，结转本期进项税额
借：应交税费-应交增值税-进项税额2600
贷：赢家税费-应交增值税-待抵扣进项税额2600
那么，当月销项税额2600，进项税额3250，中间的差额，怎么处理
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2019-11-05
老师，您好，上期多认证的进项税额，在本期抵扣时候，需要在附表2怎么填写呢？
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2020-11-25
请问，印花税按次申报的时候日期是当期还是申报当日？
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2019-10-10
销售退回考虑当期应交所得税，这里为啥没考虑当期应交所的税？
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2021-10-22
比如我当期的应纳增值税为
当期收入为
税负率是多少？怎么算嘞？
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2019-05-06
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