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请问老师，我们的账都是假的多，增值税是按0.035交的，年销售额3000多万，这里季度销售了800万，已经交了2000多元的所得税，这个季度大概交多少所得税呢
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2022-01-16
你好 耿老师 我想问一下，企业在预缴企业所得税时，企业本身季度是亏损的 不用缴纳所得税，但只一季度发生了捐赠，那捐赠还用不用填写纳税调整表
2/562
2020-04-17
现在汇算清缴了，去年一季度预缴所得税，但后面三个季度均为亏损，清缴时利润总额为负，正常需要退税，现在专管员要求所得税调平，要如何处理？
1/820
2019-05-20
老师请教一下，个体工商户季度年度需要申报所得税和财务报表吗？
1/890
2020-04-10
老师，个人独资企业要不要做个人所得税年度汇算清缴和季度预缴？
1/903
2023-03-11
报税里的财务报表里的利润表本期金额里的所得税要把二季度的填进去吗？是填还是要把一季度亏损也算进去？就是把1-6月份所得税总数填进去吗？
1/724
2017-07-10
你好，老师，我的2025年2季度利润表中，“所得税”的本年累计数中，含有2024年4季度扣缴的是企业所得税和汇算清缴税款金额，这个有影响吗？需要调账吗？
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2025-07-28
老师，你好，请问企业所得税前两个季度有预交，后两个季度一直亏损，汇算清缴需要退税，但汇算清缴有些费用调增后还要交所得税，之前预缴的能抵吗？
1/1505
2019-12-20
你好，我们是小规模纳税人，以往季度缴纳增值税。这个季度因为盈利，所以有了第一次企业所得税，请问这个要怎么做凭证呢？
1/1186
2019-07-23
为什么我填企业所得税季报的时候 一直会提示我资产总额季初和季末存在差异 显示季度资产总额季度衔接有误 我是正确的来填写的呀 第二季度季初=第一季度季末 以此类推来填写的
1/7379
2021-07-07
老师，请问如果企业所得税税月季度表中没有要交的所得税的话，减免所得税优惠明细表中减免所得税额就不需要填报了吗？
1/674
2020-01-07
你好，我上个季度计提所得税是按25%税率，现在我公司企业所得税率9%，我怎么调整分录
1/584
2019-05-28
老师，小规模企业每个季度要计提所得税吗，如果计提后就把所得税给算入税前扣除了
1/1989
2019-10-13
第一季度个体户利润额为189653元。查账征收下，就是应税所得额为189653！求计算应税所得税额
1/850
2019-04-10
本季度开票92万，本季度工资5万 生计费扣除6万 预交经营所得税按5000元走，成本费用票怎么倒推得找多少票？是按年度经营所得5级超额累进税率走，还是按照电子税务局申报税项经营所得 的征收率算 推成本费用票量 ？
2/55
2022-06-22
老师 你好 税务局退的18年1季度的所得税是这样做账吗？
1/288
2019-06-28
小规模纳税人季度销售额不超过9万，要交企业所得税吗？
2/759
2019-07-12
我是北京市一家小规模纳税人企业，现在申报季度所得税
1/10
2023-10-07
工业企业一般纳税人，企业所得税月底计提还是季度计提
1/762
2017-12-02
小规模纳税人一个季度不开票，需要多少费用来抵所得税？
2/897
2017-02-24
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