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老师，18年累计折旧年初数是200万元，贷方发生额是30万元，借方发生额是50万元（固定资产清理），18年底累计折旧余额是180万元，请问汇算清缴填报资产折旧摊销及纳税调整明细表时本年折旧摊销额填报什么数？累计折旧摊销额填报什么数？清理的50万元填报在哪？
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2019-04-28
老师，转出未交增值税 本年累计发生额贷方余额表示的是从2022年1月-2022年10月份应该缴纳的增值税， 未交增值税本年累计发生额借余额表示缴纳的2021年12月-2022年9月份的税款， 未交增值税期末余额表示的是截止2022年10月底应该缴纳的增值税，对吗
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2022-12-07
1、职工福利费：根据年上半年“应付职工薪酬——本年累计——贷方发生额”进行计算
466439.02乘以14%等于65301.46为可以扣除的职工福利费。
2、业务招待费：销售费用——业务招待费——本年累计——借方发生额与管理费用——业务招待费——本年累计——借方发生额相加
（1）24982.8加6305等于31287.8业务招待费发生额总合计
业务招待费发生额的60%计算扣除，应扣的业务招待费金额为31287.8乘以60%等于18772.68
（2）不得高于主营业务收入0.5%
科目余额表中本年累计——主营业务收入——借方
2984601.55乘以0.5%等于14923.00
问题：
一、以上员工福利费与业务招待费计算正确吗？
二、业务招待费的计算中（1）与（2）这两个计算标准以哪个为准呀？是不能超过18772.68还是不能超过14923.00？
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2020-07-21
某企业2019年7月生产甲乙两种产品，甲产品为500件，单价产品c材料消耗定额为10千克乙产品的实际产量为600件，单价产品c材料消耗定额为5千克。作用定额消耗量比例法分配计算甲乙产品共同消耗用的c材料5千克
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2022-10-17
(1) 2019年12月6日， 申华公司购入一条需要安装的生产线，取得的增值税专用发票上注明的生产线价款为2 000万元，增值税税额为260万元;发生保险费为5万元，款项均以银行存款支付;没有发生其他相关税费。生产线已投入安装，假定该设备的增值税可以抵扣。
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2022-05-20
本月有增值税控专用设备费发生额，本月填报税额抵减情况表需要填吗，还是等需要抵减时再填。本月收入是0
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2017-03-09
12、在生产企业中， “生产成本”科目月末一般（ D ）。
A、可能有借方余额 B、无余额 C、可能有贷方余额
D、可能有借方余额，也可能有贷方余额
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2021-01-06
深圳万隆贸易公司20X0年应付职工薪酬一工资薪金明细账，
20X0年度借方发生额中包括20X0年2月份发放20X9年度年终奖310万
元，20X1年1月至5月的借方发生额包括20X1年1月发放的20X0年年度
奖420万元。20X0年度深圳万隆贸易公司可以税前扣除的工资薪金的总额
是多少？
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2024-07-08
深圳万隆贸易公司20X0年应付职工薪酬一工资薪金明细账，
20X0年度借方发生额中包括20X0年2月份发放20X9年度年终奖310万
元，20X1年1月至5月的借方发生额包括20X1年1月发放的20X0年年度
奖420万元。20X0年度深圳万隆贸易公司可以税前扣除的工资薪金的总额
是多少？
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2024-07-08
生产企业，发生的人工折旧各类费用等，是不是必须分摊到产品中去，月底总额结转到主营业务成本是可以的吧
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2018-09-10
请问一下老师，企业所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额就是计提数，实际发生额就是19年实际发放的工资吗？那19年12月的工资在20年1月发放的，这样计算的话实际发生额就是19年2月-20年1月应付职工薪酬的借款合计。
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2020-05-07
生产生产公司的工资分配表的分配律和分配金额。
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2021-11-10
实际发生数和发票数额相差0.01，我们是做餐饮的，原材料按实际入库，开发票时是在税务开票，税务开票价税合一，就是和实际发生相差0.01，税务局就是说调不好，这个怎么办呢
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2019-02-21
老师，填工资薪金表，实际发生24万，本年余六万，是2020年一月份发的，我现在才发现，18年的汇算清缴，我做错了，做的是张载金额和实际发生一样的，今年能不能这样做？看下表
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2020-05-26
老师您好，请问，小规模保安服务差额征收增值税申报表附表里面的当期发生额（2栏、10栏），包不包括税务局代开的发票，包不包括非差额征税部分
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2020-04-05
购进生产原料一批，已验收入库，取得增值税专用发票注明金额23万元，税额2.99万元，另支付运费取得增值税专用发票注明金额3万元，会计分录怎么写
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2023-04-24
金蝶8月份建账，初始数据录入2019年1月-7月31日累计借贷方金额，损益类科目实际发额录入以后，本年利润与损益类科目实际发生额不致，怎么办？
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2019-08-20
）购进生产设备1台，取得增值税专用发票，注明金额100万元、税额13万元；支付运费给某交通运输企业，取得增值税专用发票，列示运费1万元、税额0.9万元
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2023-05-08
机动车发票最下面的生产企业名称填错有什么影响吗
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2019-09-08
生产型企业上个月开的普票是cif价开的要不要开运保费的负数发票
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2019-01-11
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