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小规模的公司想要成本票，都不易？没有那么多供应商是个体户
供应商都不是个体户，咋办
1/281
2022-03-28
收到电子承兑汇票然后又转给供应商是走应收票据科目吗？
2/1619
2019-12-12
老师您好！请问低于成本价销售后供应商定期返利外账不考虑税金怎么做账，列如：一件产品进货价是1299元，我们按1000销售后供货商给返利400元，那么我采购成本是按1299入账还是按899入账呢？多付货款部分又怎么处理？
2/860
2019-09-19
老师： 遇到一个发票问题 我们是购买方 供应商给我们开发票的时候 开成了别的公司了，发票到我们手上发现后才发现问题，让供应商那边重新开发票 他们说显示已经认证了 那我们要怎么操作？ 谢谢
2/339
2022-05-09
供应商发错货，原材料产生了差价，这笔差价不需要付给供应商了，要怎么把这笔差价做平
1/863
2019-05-30
就是合同约定提货款了，70%或90%的。那供应商的增值税纳税义务时点是供应商发货日期吗？
1/987
2019-12-24
供货商提供运费，还需要给卖货方提供运费发票吗
1/145
2023-10-17
供应商提供的商品可以加价卖回去吗？
1/291
2023-03-17
老师，您好！我司收到供应商发票，发票中规格明细未写，现需开具销售发票注明规格型号，这两者能对应吗
1/826
2019-02-26
外贸公司报关单金额如果是6000.让供应商开增值税发票，这个发票金额怎么算
1/2053
2019-03-28
老师！收到的进项发票单价，越低有利，还是越高有利呀 供应商开给我们的发票
1/895
2024-02-23
你好，我们供应商有张3月的专用发票要红冲，但是我们已经认证并且抵扣了，这种情况他们要开红字发票，是他们自己填红字发票申请单还是我们填？
1/201
2019-04-23
你好老师，我是一般纳税人商业企业，11月份供应商给我开了一张税票，其中有一个货物名称开错了，因为我要急着给我的客户开票所以先认证了，12月份供应商让我给她开了一张红冲发票我12月18给她开的，供应商一直说再她税控盘上查不到，所以我没有做，12月报税时，做了进项税额转出，1月份，供应商查到了把红冲的发票和正确的发票一块集给我公司，我应该怎么处理
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2020-04-06
供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了，应付票据/供应商 贷:应付账款，借方增加表示减少，票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
3/770
2022-03-26
供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了，应付票据/供应商 贷:应付账款，借方增加表示减少，票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
1/675
2023-03-15
商业汇票怎么做账
我们给供应商打款 可以打到他指定的这个财务公司 货款是10 我们打10财务公司就会出11票面的汇票 然后供应商就给我们发货
有银行回单
打印的电子商业汇票
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2016-09-06
供应商是小作坊或个人，不给开发票的，应该怎么处理？多少钱以下可以无票报销？
2/831
2021-05-28
欠了供应商货款，但是这个供应商公司不存在了，应该怎么做？
1/661
2019-03-21
老师好，请问支付小额的服务款可以不用合同吗？供应商不提供合同，只给发票，6500元
1/1279
2019-04-18
老师，就是我们作为背书让在银行承兑汇票上面盖章，可是前手人并不是我们的客户啊，那我们在上面背书转给供应商有什么问题呢
1/1962
2017-12-16
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