;)
老师，税务局还需要填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表，这个表应该怎么填写呢？
2/993
2023-05-15
#提问#，老师，汇兑差额不是用调整后的减调整前的吗，为什么这里一个用调整前减调整后，一个用调整后减调整前呢
3/1171
2019-08-02
业务招待费怎么进行纳税调整 福利费怎么纳税调整？
1/2738
2019-04-26
汇算清缴后补缴企业所得税，怎么做会计分录合适。补交时借：利润分配-未分配利润-补交企业所得税 贷：应交税费-应交企业所得税； 实际支付时：借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款。 还是在补交时 借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 ；实际缴纳时 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 。 在下一年度需要对补交的所得税费用做纳税调整吗。
1/1242
2018-06-26
年度企业所得税退税4949要调增，调增金额怎么算出来
5/1018
2022-02-17
应纳税所得额=收入-成本-税金+营业外收入-营业外支出+纳税调整额。 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-准予弥补以前年度亏损。 这两种有什么区别？
1/1762
2019-08-02
年度汇算的时候有税收滞纳金，需纳税调整，该怎么填表？在表上该怎么调整？
1/1610
2021-05-22
老师 ，年报里的资产折旧，，摊销纳税调整表需要填写吗
2/1119
2016-07-12
老师你好，请问工资薪酬纳税调整表中的社保是天公司缴纳部分还是个人缴纳部分哇
2/1214
2021-05-14
老师，您好，年度汇缴清算的时候我公司有一笔退税，我调整到不退税后，企业所得税弥补亏损明细表中本年度的当年境内所得额的数据是不是调整后的的数据，本来是亏损三四万的样子 调整后还盈三千多 跟我利润表上对不上 是正常的吗 老师，去年底最后一季度时候暂估费用忘记冲回来了，直接又做了笔费用，现在该怎么做
1/376
2023-03-24
1.房地产企业2017年未完工项目有预收款，在报所得税汇算表时，除了在A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表按预收账款调整收入和利润，一般企业收入明细表，一般企业成本支出明细表还需要和A105010填一样的数吗？2.A106000企业所得税弥补亏损明细表中本年度数是按A105010调整后的利润报已，还是按账面亏损额报？
1/1091
2018-05-07
老师你好，我们有家企业被税务稽查查补税金，涉及到所得税、增值税、附加税。我们做会计处理的时候都需要通过以前年度损益调整吗，是不是要返回税款所属当年更正年度所得税申报表？
4/562
2023-12-06
请问老师收到汇算清缴所得税退款应怎么做？小企业没的以前年度损益调整科目应该怎么做？是借：银行存款 1000，贷：应交税费-应交所税税1000
2/304
2022-08-05
我有个表格，调整了字体大小，我发现有些字需要调整行距才能看到，因为有很多行，有没有什么快速的办法一次性能让所有的字都能看到。就是电子表格字号很小能看得清，但是打印出来就太小了，要调整大一点，但是大了后，要每个都调整行距吗
1/199
2021-10-08
商品房销售的税收调整
1/588
2015-11-25
小规模注销 填写企业所得税年报 系统日期要调整吗 基础信息表里的纳税申报企业类型代码怎么填不上呢
1/1469
2019-10-28
2018年度企业所得税汇算清缴中，2018年度有平均折旧，需要填这张表【A105080 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表】吗？
1/1566
2019-04-26
昨年多计提了6000附加税金，今年做了以前年度损益调整科目。但不知道应该填企业所得税汇算表的那一个表？
1/736
2018-05-06
老师，我去年的账里面有个税收滞纳金0.03计入了营业外支出，这个在所得税汇算清缴要怎么调整，填在哪一类
4/23
2025-05-07
个税每个月计提时，跟缴纳时金额有差，导致账套上应交个人所得税，贷方余额120多块钱，年末会一次性调整吗
1/693
2020-05-14
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
